Page 117 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA FALTANTE
01/04/2023 PINTURAS Y 7 PZA THINNER ESTÁNDAR PET 1 LTS, 2
09B915C4-1A31-44EF- PZA COMEX 100 TOTAL BLANCO 1 LTS, 1
PZA COMEX KIT PREMIUM, 3 PZA
SOLVENTES COSTA ESMALTE 100 CHOCOLATE V4 1.00LT, 2
8BAE-80F5551143B6 PZA FLASH COAT PRINCESSA V3 1.00LT,
2 PZA RESANADOR OK 1 LTS, 1 PZA
CHICA SA DE CV 5,732.34 VELMAR ROJO OXIDO 1 LTS, 1 PZA RIVER
CERA CLARA 1 LTS, 2 PZA TOP ADHETOP
FM 1 LT, 1 PZA VINIMEX AMANTIS V5
1.00LT, 1 PZA VINIMEX AMANTIS V5
4.00LTS, 1 PZA PRO 1000 PLUS BLANCO 1
LTS, 1 PZA PRO 1000 PLUS CANELA V3
4.00LTS.
01/04/2023 C9AB3B39-1FAE- PINTURAS Y 2 PZA VINIMEX MELÓN V3 1.00LT 1, PZA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
4400-BA18- SOLVENTES COSTA VINIMEX ANTIBACTERIAL SAT BLANCO 1 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
BANCO SANTANDER CHICA SA DE CV LT, 1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL ROJO
(MÉXICO), S.A. CTA: ECD572190D7E CARDENAL 1, 2 PZA DUREX MSTER JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
ATMOSFERA V1 4.00LTS, 2 PZA PRO 1000 * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001038, PÓLIZAS DE DIARIO
002936 30/06/2023 001038 30/06/2023 01/02/2023 18000245293 PLUS TURRON V2 1.00LT, 1 PZA VINIMEX
7,016.27 * LA REQUISICIÓN DEBIDAMENTE
BCO AMANECER V1 1.00LT, 1 PZA NÚMEROS 002937, 002936 Y 002935 DE FECHA 30 DE JUNIO DE
THINNER ESTÁNDAR PET 4 LTS, 2 PZA
COMEX 100 TOTAL BLANCO 4 LTS, 1 PZA FIRMADA
PRO 1000 PLUS ALFAJOR V2 4.00LTS, 1 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
PZA PRO 1000 PLUS ALFAJOR V2
19.00LTS * LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA
DIGITAL POR INTERNET, INVITACIONES A PINTURAS COMEX
1 PZA COLADOR P/PINTURA DE PAPEL
PZA, 1 PZA LIJA DE AGUA N.120, 2 PZA DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE
COMEX BROCHA PLUS 1 1/2 PZAS, 2 PZA SUC.533926, INES VÁSQUEZ GOPAR Y CONSTRUCCIONES Y
AEROCOMEX NEGRO BRILLANTE PZA, 1
PZA FLASH COAT NF NEGRO 1 LT, 1 PZA FIRMADA
COMEX 100 PRIM SECADO EXT RAPID MATERIALES KATANA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
RJO 1, 5 PZA CANAL DE AMARRE CAL-26
(6.35X3.05) P, 5 PZA PANEL DE YESO ST * LA AUTORIZACIÓN DE PAGO
15,838.45 (12.7 X1.22 X 2.44), 1 PZA ESMALTE 100 LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 12 DE
BCO OSTIÓN V1 4.00LTS, 1 PZA ACQUA
100 TOTAL BRILLANTE BLANCO 19 LT, 1 DEBIDAMENTE FIRMADA
PZA VINIMEX BCO OSTIÓN V1 4.00LTS, 1 ENERO DE 2023, TRES COTIZACIONES, ACTA DE APROBACIÓN DE
PZA VINIMEX TANGERINA V5 19.00LTS, 1
PZA COMEX FELPA PREMIER LISA PZAS, 2 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PZA PRO 1000 PLUS RAMPETE V4 LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y SOLVENTES,
4.00LTS, 2 PZA PRO 1000 PLUS ALBINO
V1 19.00LTS DEBIDAMENTE FIRMADA
NOTIFICACIÓN DEL FALLO, CONTRATO DE COMPRA DE MATERIAL
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL
DE PINTURA Y SOLVENTES Y SOLICITUD DE PAGO
DE LOS PRODUCTOS
10/04/2023 DF683020-B8AE- PINTURAS Y
4F83-A759- SOLVENTES COSTA
CHICA SA DE CV
F8625785FC7D
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