Page 118 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA FALTANTE

2C3741DB-45ED- PINTURAS Y 2 PZA CUBETÓN PRO 1000 PLUS BCO, 2
12,788.00
15/07/2023 4CC5-98A2- SOLVENTES COSTA
PZA VINIMEX ARANDANO V5 19.OOLTS
D8F4BEC1DB1E CHICA SA DE CV
1 PZA COMEX BROCHA PLUS 2 1/2 PLG, 1
852D1DAC-B5A4- PINTURAS Y 218.00

15/07/2023 4A1B-8B41- SOLVENTES COSTA PZA PRO 1000 PLUS BLANCO 1 LTS

7D9EAC375CDA CHICA SA DE CV 1 PZA PRO 1000 PLUS CAZADOR V3, 1
5,286.00 PZA PRO 1000 PLUS COSTA BRAVA V3
BAF45034-7271-4B19- PINTURAS Y
19.00LTS
15/07/2023 9B06- SOLVENTES COSTA
1 PZA VINIMEX COLOMBRINA V1 1.00LT, 1
978AC14BC22C CHICA SA DE CV PZA VINIMEX BOSTÓN V3 1.00LT, 1 PZA
VINIMEX TAPIR V3 1.00LT, 1 PZA VINIMEX
2,345.00 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
ANTIBACTERIAL SAT BLANCO 1 LT, 2 PZA
TORNILLO P/PANEL YESO 6X1 100 PZAS, 2 * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/0714/2023 DE FECHA 28 DE JULIO
PZA POSTE METÁLICO CAL-26
6E3F6F5C-AAF9- PINTURAS Y DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DEL
46FF-96C6- SOLVENTES COSTA 1 PZA DUREX MSTER CAMPIRANO V1
60,317.15 07/07/2023 CHICA SA DE CV 3,859.99 19.00LTS, 1 PZA DUREX MSTER BCO 60,317.15 MATERIAL REQUERIDO, FIRMADO Y SELLADO 60,317.15 0.00
40DA642E2EAE AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA 9,725.85 0.00
OSTIN V1 19.00LTS
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/0738/2023 DE FECHA 29 DE JULIO
2,610.00 10 PZA DECONKRET AZUL 1 KG
DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL
1 PZA COMEX BROCHA CLÁSICA 4 PLG,
DCB8A845-4493- PINTURAS Y 883.00 1 PZA PRO 1000 PLUS BLANCO 1LTS, 1 PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
408F-890A- SOLVENTES COSTA
07/07/2023 CHICA SA DE CV PZA PRO 1000 PLUS BLANCO 4 LTS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
7A9AE6AA207C
003810 31/08/2023 001350 31/08/2023 70,043.00 07/08/2023 BANCO SANTANDER 07/07/2023 08A520CC-32D1- PINTURAS Y 6 PZA ESPATULA EXITO FLEXIBLE * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2023,
(MÉXICO), S.A. CTA: 70,043.00 SOLVENTES COSTA MANGO MADERA 3, 5 PZA COMEX 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
4CB2-AF9E- CHICA SA DE CV BROCHA PLUS 2 1/2 PLG, 6 PZA RODILLO
18000245262 03/07/2023 3DD98C4398D5 17,784.02 FIRMADA
PINTURAS Y CORTO, 1 PZA TINNER STANDAR 20 LTS, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
D6968FDD-4CC4- SOLVENTES COSTA 5 PZA PINTURA TRÁFICO SEC RAP. BS
448F-BF76- CHICA SA DE CV AMARILLO 1 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CF3EDF63316A 1 PZA IMPERTOP S REFORZADO 19 LTS, 1
9,136.01 PZA CUBRETÓN PRO 1000 PLUS BCO, 1 * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001350, PÓLIZAS DE DIARIO
DEBIDAMENTE FIRMADA
PZA PRO 1000 PLUS CREMA V1 19.00LTS
NÚMEROS 003811, 003810 Y 003809 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE
5 PZA OK XPAND PZA, 2 PZA EXTENSIÓN * LA AUTORIZACIÓN DE PAGO
ITALIANA 3 MTS. PZA, 3 PZA
AEROCOMEX BLANCO MATE PZA, 1 PZA 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
TOP 5 AÑOS SECADO. RÁPIDO PLUS DEBIDAMENTE FIRMADA
15,132.98
ROJO 4, 4 PZA THINNER AMERICANO DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES,
PET 4 LTS, 1 PZA SELLADOR ENTINTABLE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
BLANCO 19 LTS, 1 PZA REAL FLEX
GLASIAR V1 19.00LTS REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN, TRES COTIZACIONES,
DEBIDAMENTE FIRMADA

ACTA DE APROBACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA

3FE339F3-42CA- PINTURAS Y PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN, NOTIFICACIÓN DEL
43A1-AB30- SOLVENTES COSTA
CHICA SA DE CV FALLO, CONTRATO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA
7A91E703834A
26/05/2023 PARA MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN, SOLICITUD DE PAGO,

SOLICITUD, INVITACIONES A PINTURAS Y SOLVENTES DE LA COSTA

CHICA SUC. 533926, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA

E5441230-5E57- PINTURAS Y CONSTRUCCIÓN CEDIMAZA Y CONSTRUCCIONES Y MATERIALES
4DCC-9CAA- SOLVENTES COSTA
18/05/2023 5B5E1E91A4DA CHICA SA DE CV KATANA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 24 DE JULIO

9,725.85 9,725.85 DE 2023 Y REPORTES FOTOGRÁFICOS

18/07/2023 D32E7083-6CD8- PINTURAS Y
4751-9D27- SOLVENTES COSTA
CHICA SA DE CV
D2F9CFA01586

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