Page 120 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA FALTANTE

13/06/2023 9E229D10-AA64- PINTURAS Y 1 PZA THINNER ESTÁNDAR PET 1 LTS, 1
4D74-B798- SOLVENTES COSTA PZA RODILLO 4 NYLON COMPLETO PZS, 1
CHICA SA DE CV PZA COMEX BROCHA CLÁSICA 4 PLG, 2 EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS
6B026CE261B6 PZA COMEX RODILLO ULTRA WARREN
9,170.98
RUGOSO PZA, 2 PZA VIA COLOR B/ * REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL USO Y DESTINO DE LOS
SOLV LF AMARILLO 4 LTS, 1 PZA VINIMEX
ARANDANO V5 19.00LTS, 1 PZA PRO PRODUCTOS
1000 PLUS BLANCO 19 LTS
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
6 PZA LIJA ESMÉRIL MEDIANA PZA, 4 PZA
COMEX BROCHA PLUS 2 1/2 PLG, 3 PZA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001398, PÓLIZAS DE DIARIO
COMEX 100 TOTAL BLANCO 1 LTS, 3 PZA
FFA14FAB-69EE- PINTURAS Y 2,191.95 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: NÚMEROS 003942, 003943 Y 003944 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE
45FD-B19B- SOLVENTES COSTA COMEX 100 PRIM SECADO EXT RAPID
21/06/2023 CHICA SA DE CV BLANCO, 2 PZA THINNER AMERICANO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
1ADFEB40C4A8 PET 1 LTS
BANCO SANTANDER 1 PZA COMEX BROCHA CLÁSICA 4 PLG, DEBIDAMENTE FIRMADA DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE COMPRA, REQUISICIÓN DE
(MÉXICO), S.A. CTA: 1 PZA VINIMEX ARANDANO V5 4.00LTS, 1
003943 31/08/2023 001398 31/08/2023 21/08/2023 1,826.00 * LA AUTORIZACIÓN DE PAGO MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD, INVITACIONES A PINTURAS
18000245262 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SAT
BLANCO 4 LTS DEBIDAMENTE FIRMADA Y SOLVENTES DE LA COSTA CHICA SUC. 533926, SUMINISTRO DE
1 PZA PANEL DE YESO ST
CFA69CCA-8EF6- PINTURAS Y 2,918.01 (12.7X1.22X2.44), 4 PZA X-TERIUM * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN CEDIMAZA Y
4967-B9F1- SOLVENTES COSTA (12.7X1.22X2.44) PZA
CHICA SA DE CV 10 PZA COMEX BROCHA PLUS 5PLG, 5 DEBIDAMENTE FIRMADA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA AL PROCEDIMIENTO DE
07BBC63EE2FA PZA COMEX RODILLO ULTRA WARREN
27/06/2023 RUGOSO PZA, 5 PZA EXTENSIÓN * EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
25,650.99
ITALIANA 2 MTS PZA, 4 PZA VINIMEX 798 DE LOS PRODUCTOS DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, TRES COTIZACIONES, ACTA DE
SALMÓN 19.00LTS, 2 PZA VINIMEX 728
A54532C3-294B- PINTURAS Y COCOA 19.00LTS APROBACIÓN DE LA COMPRA DE PINTURA PARA EL
4177-998B- SOLVENTES COSTA 1 PZA TOP 3 AÑOS SECADO RAPIDO
27/06/2023 CHICA SA DE CV PLUS ROJO 19, 2 PZA SELLADOR 5X1 MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN, NOTIFICACIÓN DEL FALLO,
E638AEC3562B 5,197.99
REFORZADO 1, 1 PZA PRO 1000 PLUS CONTRATO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL
BLANCO 19LTS.
MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO
3 PZA LIJA DE AGUA 150 PZA, 3 PZA LIJA
27/06/2023 966E26A5-A25A- PINTURAS Y DE AGUA AMERICANA N..180 PZA, 3 PZA
496C-86E6- SOLVENTES COSTA LIJA DE AGUA N..320 PZA, 1 PZA
CHICA SA DE CV PLASTIPROTECTOR RUDO BIO (10) PZA, 1
9C551FCC09EE PZA POLYFORM SELLADOR S-270 1 LTS, 2
3,545.96
11/09/2023 3EE67F07-9EAA- PINTURAS Y PZA POLYFORM BRILLANTE 11000 1 LTS, 2
457D-92E4- SOLVENTES COSTA PZA POLYFORM SOLV P/POLIURETANO
CHICA SA DE CV PET 1LT, 2 PZA THINNER AMERICANO PET
39471BC00E58 4 LTS, 1 PZA POLYFORM BRILLANTE 11000
4 LTS,
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1001/2023 DE FECHA 29 DE

BANCO SANTANDER * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA
(MÉXICO), S.A. CTA:
005488 31/10/2023 80,000.00 001903 31/10/2023 81,259.09 02/10/2023 81,259.09 80,000.00 DEBIDAMENTE FIRMADA DE LOS MATERIALES DE PINTURA, FIRMADO Y SELLADO 80,000.00 0.00
18000245262 06/09/2023
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA

95A164C3-CFC9- PINTURAS Y DEBIDAMENTE FIRMADA * OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/1031/2023 DE FECHA 29 DE
4A66-A734- SOLVENTES COSTA
CHICA SA DE CV * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO,
095A4EDD6055
DEBIDAMENTE FIRMADA FIRMADO Y SELLADO

11/13