Page 119 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA FALTANTE

07/06/2023 FD0B1CBD-FDD5- PINTURAS Y 1 PZA COMEX BROCHA PLUS 5 PLG, 1
13/06/2023 4B6B-B435- SOLVENTES COSTA 1,152.00 PZA COMEX BROCHA PLUS 4 PLG, 2 PZA
F8877FA069F0 CHICA SA DE CV
DUREX MASTER BLANCO 4 LTS
5BD0A54D-B88F- PINTURAS Y
40AA-991A- SOLVENTES COSTA 3,751.00 1 PZA VINIMEX ARANDANO V5 19.00LTS
E5E3FEF0031C CHICA SA DE CV
3 PZA COMEX RODILLO ULTRA WARREN
30/06/2023 AFDCA6F5-4B38- PINTURAS Y EXT-RUGOSO, 4 PZA ESPATULA ÉXITO
430C-88B2- SOLVENTES COSTA FLEXIBLE MANGO MADERA 3, 3 PZA
CHICA SA DE CV 8,176.00 CEPILLO DE ALAMBRE NO.114 PZ, 2
3ECCD5D15548 EXTENSIÓN ITALIANA 3 MTS. PZA, 4
COMEX BROCHA ULTRA 4 PLG, 3 DUREX
21/06/2023 76DB9BCA-782A- PINTURAS Y MASTER BLANCO 19 LTS
4A92-8394- SOLVENTES COSTA
C387732BE3F3 CHICA SA DE CV 1,073.00 1 PZA TOP ADHTOP FM 4 LTS

1 PZA COMEX BROCHA ULTRA 3 PLG, 4 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
PZA LIJA DE AGUA N..280 PZA, 6 PZA
6C4CECDD-A83E- PINTURAS Y 1,554.98 LIJA DE AGUA N..240 PZA, 2 PZA COMEX JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/0744/2023 DE FECHA 28 DE JULIO
4EBF-A451- SOLVENTES COSTA BROCHA PLUS 4 PLG, 1 PZA COMEX 100
27/06/2023 CHICA SA DE CV TOTAL ROJO LADRILLO 4 LTS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DEL
47815DBC087D
2 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL AZUL DEBIDAMENTE FIRMADA MATERIAL REQUERIDO, FIRMADO Y SELLADO
7,502.00
BANCO SANTANDER * LA AUTORIZACIÓN DE PAGO AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
(MÉXICO), S.A. CTA: REY 19LTS
003943 31/08/2023 69,238.89 001398 31/08/2023 69,238.89 21/08/2023 69,238.89 69,238.89 DEBIDAMENTE FIRMADA * OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/0768/2023 DE FECHA 07 DE 69,238.89 0.00
18000245262 27/06/2023 2 PZA COMEX BROCHA ULTRA 1 PLG, 1
0567429B-48F7- PINTURAS Y PZA COMEX BROCHA ULTRA 3 PLG, 1 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN AGOSTO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL
474A-835F- SOLVENTES COSTA PZA COMEX BROCHA ULTRA 4 PLG, 1
CHICA SA DE CV PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SAT DEBIDAMENTE FIRMADA PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
4FB906067895 NEGRO 1 LT, 1 PZA VINIMEX AZUL
INFANTE V3 1.00LT, 1 PZA VINIMEX CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
2,769.95 MEDUZA V5 1.00LT, 1 PZA VINIMEX * EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL
CLARETV 5 1.00LT, 1 PZA VINIMEX * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023,
ANTIBACTERIAL AMARILLO CONCENT, 1 DE LOS PRODUCTOS
PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL AZUL FIRMADA Y SELLADA
COLONIAL 1, 3 PZA VINIMEX
27/06/2023 88F652F8-3C73- PINTURAS Y ANTIBACTERIAL SAT BLANCO 1 LT, 7 PZA
4AD0-BEC7- SOLVENTES COSTA MASKING TAPE TUK 110 3/4 PZA
CHICA SA DE CV
6D0FC0F6F7AC 2 PZA PRO 1000 PLUS NEGRO 1 LTS, 1 PZA
CINTA FIBRA DE VIDRIO AUTO ADH.
13/06/2023 0D661AB1-9D5B- PINTURAS Y (10CMX, 3 PZA TORNILLO P/PANEL YESO
4A5F-B978- SOLVENTES COSTA 1,502.03
BF394FE9BF23 CHICA SA DE CV 6X1 100 PZAS, 2 PZA CANAL DE AMARRE
CAL-28 (6.35X3.05) P, 6 PZA POSTE
METÁLICO CAL-26 (6.35X3.05)

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