Page 122 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA FALTANTE
23/08/2023 60408AB9-4D6D- PINTURAS Y 1 PZA VINIMEX VERDE BOSQUE V5 1.00LT,
4496-9AD9- SOLVENTES COSTA 475.99 1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL
822F8CAAA9F1 CHICA SA DE CV
AMARILLO CONCENT
1 PZA COMEX BROCHA CLASICA 3 PLG, DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
1 PZA RODILLO CORTO 4 MANERAL
JAULA PZS, 1 PZA THINNER ESTÁNDAR * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 00903, PÓLIZAS DE DIARIO
4,824.01 PET 4 LTS, 1 PZA FLASH COAT
5A67C058-8C27- PINTURAS Y ARANDANO V4 4.00LTS, 6 PZA NÚMEROS 005487, 005488 Y 005489 DE FECHA 31 DE OCTUBRE
4C9C-B2BC- SOLVENTES COSTA MICROESFERA 1 KG, 1 PZA PINTURA
15/08/2023 CHICA SA DE CV TRÁFICO SEC RAP. BS AMARILLO 1 DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
C66AE35C53C2
1 PZA CINTA FIBRA DE VIDRIO AUTO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE MATERIAL, REQUISICIÓN DE
ADH. (10CMX, 1 PZA RD+MUX CLÁSICO
675.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUDES DE APOYO,
(7.5 KG. CUBETA) PZA, 1 PZA BASE
BANCO SANTANDER COAT BUNKER (20 KG SACO) PZA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE INVITACIONES A CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA,
(MÉXICO), S.A. CTA:
005488 31/10/2023 001903 31/10/2023 02/10/2023 30 PZA DECONKRET ROJO ESCARLATA DEBIDAMENTE FIRMADA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN CEDIMAZA
TOTAL $645,608.76 18000245262 8,350.11 1KG, 7 PZA DECONKRET AMARILLO
07DB91E4-D77F- PINTURAS Y * LA AUTORIZACIÓN DE PAGO Y PINTURAS Y SOLVENTES DE LA COSTA CHICA SUC. 533926 AL
4FF8-B025- SOLVENTES COSTA OXIDO 1 KG
15/08/2023 CHICA SA DE CV DEBIDAMENTE FIRMADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
60C3344E5F1F 2 PZA BASE COAT BUNKER (20 KG
810.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SACO) PZA DEBIDAMENTE FIRMADA CON SUS RELACIÓN DE MATERIALES, TRES COTIZACIONES,
5C4806EA-EAA7- PINTURAS Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ACTA DE APROBACIÓN PARA LA
44B1-8EEF- SOLVENTES COSTA
17/08/2023 CHICA SA DE CV COMPRA DEL MATERIAL DE PINTURA Y SUMINISTROS, CONTRATO
30/08/2023 A9A0125D1F5B
23/08/2023 7DEB448F-4CC8- PINTURAS Y PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y SUMINISTROS,
SOLVENTES COSTA
4FD5-995F- CHICA SA DE CV SOLICITUD DE PAGO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
7A2A67EB9D66
9FAD1F98-C703- PINTURAS Y 2 PZA VINIMEX ARANDANO V5 19.00LTS,
SOLVENTES COSTA 28,646.01
49DE-A064- CHICA SA DE CV
0AB35A5138D0 8 PZA CUBETÓN PRO 1000 PLUS BCO
$646,867.85 $646,867.85 $646,867.84 $645,608.76 $362,159.76 $283,449.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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