Page 121 - San Pedro Pochutla
P. 121
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA FALTANTE
06/09/2023 C4C71D23-2374- PINTURAS Y 1 PZA ESPATULA EXITO FLEXIBLE MANGO
4312-A00A- SOLVENTES COSTA MADERA 3, 1 PZA SELLADOR ENTINTABLE
7A7F5E01E51B CHICA SA DE CV BLANCO 19LTS, 1 PZA LIJA DE AGUA 220
PZA, 2 PZA LIJA DE AGUA N..240 PZA, 2
05/09/2023 0F287A9A-287D- PINTURAS Y PZA LIJA OXALUM N.80 PZA, 1 PZA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
30/08/2023 4991-B299- SOLVENTES COSTA 10,278.01 POLYFORM SOL P/POLIURETANO PET 1LT, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
15/08/2023 CHICA SA DE CV 1 PZA COMEX BROCHA PLUS 4 PLG, 1 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
D0399AC0A5A6 PZA MASKING AZUL P/PINTOR 2 PZA, 2
BANCO SANTANDER 9CED76A3-B14B- PINTURAS Y PZA PLASTIPROTECTOR LIGERO BIO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
(MÉXICO), S.A. CTA: SOLVENTES COSTA (15M) PZA, 2 PZA VINIMEX DEBIDAMENTE FIRMADA
4761-9996- CHICA SA DE CV ANTIBACTERIAL SAT BLANCO 19 LTS
18000245262 D7A0321F3B40 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE
7911ADAC-33FD- PINTURAS Y 2,577.01 3 PZA VINIMEX ARANDANO V5 4.00LTS * LA AUTORIZACIÓN DE PAGO
46CC-BEC5- SOLVENTES COSTA
4CE96211E038 CHICA SA DE CV 2 PZA DECONKRET SELLO BASE 2023, FIRMADA Y SELLADA
2,858.01 DEBIDAMENTE FIRMADA
005488 31/10/2023 001903 31/10/2023 02/10/2023 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
SOLVENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
15/08/2023 9430FEAB-FE9E- PINTURAS Y
4290-AC4F- SOLVENTES COSTA 3,859.99 2 PZA DUREX MASTER BLANCO 19 LTS
7FFE1927B9DC CHICA SA DE CV
2 PZA COMEX BROCHA PLUS 5 PLG, 1
15/08/2023 123A8DA6-9954- PINTURAS Y PZA PINTURA TRÁFICO SEC RAP.BS
15/08/2023 4194-9FFA- SOLVENTES COSTA AMARILLO 1, 1 PZA THINNER ESTÁNDAR
0F10985175DE CHICA SA DE CV PET 4 LTS, 1 PZA FELPAS LISAS DUO
3,757.01
834A9C7A-B7C7- PINTURAS Y PACK 4 PZS, 1 PZA ARMAZÓN PARA
4C28-84C6- SOLVENTES COSTA RODILLO C/JAULA 4 PZS, 1 PZA
8326E706AEAB CHICA SA DE CV MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO 9
PZAS
23/08/2023 34BCFB2A-6111- PINTURAS Y 2 PZA COMEX BROCHA PLUS 3 PLG, 1
49D2-8C44- SOLVENTES COSTA 1,622.99 PZA POLYFORM IMPREGNAFORM P-60
84AF60623173 CHICA SA DE CV CAOBA FM 4
3 PZA BASE COAT BUNKER (20 KG
1,215.01
SACO) PZA
1 PZA RODILLO 4 NYLON COMPLETO PZS,
2 PZA REPUESTO 4 ESPONJAS PZA, 1 PZA
MASKING AZUL P/PINTOR 3/4 PZA, 2
2,565.99 PZA COMEX BROCHA ULTRA 2 1/2, 1 PZA
THINNER ESTÁNDAR PET 1 LTS, 1 PZA
ESMALTE 100 VERDE V4 4.00 LTS, 1 PZA
COMEX 100 TOTAL BLANCO 4 LTS
12/13
