Page 123 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-10-SOL-11
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

000731 14/03/2023 157,760.00 000265 14/03/2023 157,760.00 14/03/2023 BANCO SANTANDER 157,760.00 15/03/2023 A3C7B18C-A8AF- LIAN OBRAS Y 1 SERVICIO INSTALACIÓN DE AULAS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 43D4-863B- SERVICIOS 157,760.00 PROVISIONALES EN ZIPOLITE, * INVITACIÓN A PROVEEDORES MUNICIPALES DE MÉXICO AL 157,760.00 COMPARATIVO
A7F560D91E92 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
18000245259 POCHUTLA, OAXACA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023 *ORDEN DE COMPRA
* INVITACIÓN A CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A LIÁN OBRAS Y SERVICIOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023
* COTIZACIONES DE PROVEEDORES MUNICIPALES DE MÉXICO,
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA Y LIÁN OBRAS Y
SERVICIOS
* ACTA DE APROBACIÓN DE INSTALACIÓN DE AULAS BUILDING
ROYAL, DE FECHA 28 DE ENERO DE 2023
1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
* NOTIFICACIÓN DEL FALLO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN,
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023
157,760.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
DEBIDAMENTE FIRMADA
ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA
DEBIDAMENTE FIRMADA
DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CA/137/2023 DE FECHA 16 DE ENERO DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AULAS, FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 15 DE ENERO DE 2023,
FIRMADA Y SELLADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000265, PÓLIZAS DE DIARIO
NÚMEROS 000732, 000731 Y 000730 DE FECHA 14 DE MARZO DE
2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUDES DE APOYO, SOLICITUD DE
PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS

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