Page 124 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-10-SOL-11
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

001194 31/03/2023 256,500.00 000422 31/03/2023 256,500.00 27/03/2023 BANCO SANTANDER 256,500.00 27/03/2023 8FB03F3F-D348- CONSTRUCCIONE 150 PZAS TUBO PEAD LISO RD17 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4CB6-AA56- S Y MATERIALES 12,150 PZAS TUBO PVC 12, 4 PZAS * INVITACIÓN A LIÁN OBRAS Y SERVICIOS AL PROCEDIMIENTO DE 256,500.00 COMPARATIVO CON
KATANA VÁLVULA COM PUERTA VASTAGO CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
18000245262 E3BDCECED94F FIJO 12, 150 PZAS CODO PVC 12, 100 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023 ANÁLISIS
PZAS CODO PVC 6, 2 PZAS COPLE * INVITACIÓN A PROVEEDORES MUNICIPALES DE MÉXICO AL
256,500.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
PVC 12C 80, 10 PZAS EMPAQUE DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023
NEOPRENO 12", 10 PZAS EMPAQUE * INVITACIÓN A CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA AL
DE NEOPRENO 2", 4 PZAS COPLE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
PVC 12" C40, 100 PZAS CODO PEAD ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023
12", 200 PZAS TAPÓN ESPIGA 12" * COTIZACIONES DE LIÁN OBRAS Y SERVICIOS, PROVEEDORES
MUNICIPALES DE MÉXICO Y CONSTRUCCIONES Y MATERIALES
KATANA
* ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE MATERIALES Y ARTÍCULOS
DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023
1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
* NOTIFICACIÓN DEL FALLO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* CONTRATO DE COMPRA DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
256,500.00 * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CONSTRUCCIÓN, DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
DEBIDAMENTE FIRMADA
ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE
FALTÓ UN REQUISITO PREVISTO EN LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO AL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023,
FIRMADA Y SELLADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000422, PÓLIZAS DE DIARIO
NÚMEROS 001194, 001193 Y 001195 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023,
(CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, SOLICITUD DE MATERIAL HIDRÁULICO, REQUISICIÓN
DE MERCANCÍA AL ALMACÉN, AUTORIZACIÓN DE COMPRA,
SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS

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