Page 145 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A MICTLÁN RENTA DE MAQUINARIA Y PÉTREOS AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2023
* INVITACIÓN A PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA S.A. DE C.V.
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA
* INVITACIÓN A MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TERRAX
S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD
DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2023
* COTIZACIONES DE MICTLÁN RENTA DE MAQUINARIA Y PÉTREOS,
1 SERVICIO RENTA DE PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA S.A. DE C.V. Y MAQUINARIA Y
RETROEXCAVADORA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TERRAX S.A. DE C.V.
Y VOLTEO PARA * ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE
RASTREO DE 1. NO PRESENTA LA RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE
BANCO SANTANDER 531EE38A-4220- MICTLAN RENTA DE CAMINOS RURALES A DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 2023
(MÉXICO), S.A. CTA: 4B50-A9ED- MAQUINARIA Y
001029 31/03/2023 236,300.00 000364 31/03/2023 236,300.00 09/03/2023 236,300.00 17/03/2023 PETREOS ACCESO A LA DEL GASTO RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO 0.00 * CUADRO COMPARATIVO
18000245293 2C60454D8FD7 236,300.00 236,300.00 DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 236,300.00
AGENCIA MUNICIPAL * EL PROCEDIMIENTO CON ANÁLISIS
DE CAFETITLAN, Y CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN
COMUNIDADES * EL CONTRATO CARECE DE FIRMA REQUISITO PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE
ALEDAÑAS PARA ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
PATRULLAJE DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
SEGURIDAD PÚBLICA. CONTRATO CARECE DE FIRMA
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,
RETROEXCAVADORA, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FIRMADO Y
SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000364, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
001030, 001028 Y 1029 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, REQUISICIÓN
DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN, AUTORIZACIÓN DE COMPRA, SOLICITUD
DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y
REPORTES FOTOGRÁFICOS
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