Page 164 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-15-SOL-18
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A ADRIÁN ORDUÑA REYES AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A BIIDXI CAFÉ S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
20,000.00 20,000.00 FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 0.00 20,000.00
* INVITACIÓN A EMILIA RODRÍGUEZ CRUZ AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* COTIZACIONES DE ADRIÁN ORDUÑA REYES, BIIDXI CAFÉ S.A. DE C.V. Y
EMILIA RODRÍGUEZ CRUZ
1. NO PRESENTA LA * ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIO DE ARREDAMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN MOBILIARIO, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
BANCO SANTANDER B9EA43A4-2C7C- JUSTIFICATIVA DEL GASTO * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
(MÉXICO), S.A. CTA:
005528 31/10/2023 001916 31/10/2023 100,000.00 23/10/2023 100,000.00 26/10/2023 4FB7-B7AE- ADRIAN ORDUÑA 1 SERVICIO DE ALQUILER DE RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LAS * CUADRO COMPARATIVO
18000245262 REYES 100,000.00 * ORDEN DE COMPRA
E6934218E22E * EL PROCEDIMIENTO DE FIESTAS PATRIAS, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MOBILIARIO
CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
* LA AUTORIZACIÓN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON
CORRESPONDIENTE REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA
MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
80,000.00 80,000.00 * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1010/2023 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 0.00 80,000.00
DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001916, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
005527, 005528 Y 005529 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, SOLICITUD DE RENTA DE MOBILIARIO, REQUISICIÓN DE
MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE
PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
TOTAL $177,553.00 $177,553.00 $177,553.00 $177,553.00 $177,553.00 $0.00 $177,553.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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