Page 165 - San Pedro Pochutla
P. 165
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-16-SOL-19
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES DEYSER S.A. DE C.V.
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES ABARCA S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A SERVICIOS PROFESIONALES NX, S.A DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 01 DE
ENERO DE 2023
* COTIZACIONES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES DEYSER S.A. DE
C.V., SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES ABARCA S.A. DE C.V. Y SERVICIOS
1. NO PRESENTÓ LA PROFESIONALES NX, S.A DE C.V.
DOCUMENTACIÓN * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD, ASESORÍA FISCAL Y DE
RELATIVA A: AUDITORÍA, DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023 * CONVOCATORIA
*JUNTA DE ACLARACIONES
SERVICIOS DE * PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL *RECEPCIÓN Y APERTURA DE
PROPUESTAS TÉCNICAS Y
CONTABILIDAD, CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS 1,080,000.00
ECONÓMICAS
BANCO SANTANDER 23A66CE9-56CD- SERVICIOS ASESORÍA FISCAL Y * LA SOLICITUD PARA PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO AL *ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y
(MÉXICO), S.A. CTA: 30/05/2023 4E53-BAC7- PROFESIONALES NX EMISIÓN DE DICTAMEN
001946 30/05/2023 1,080,000.00 000680 30/05/2023 1,080,000.00 30/05/2023 1,080,000.00 1,080,000.00 DE AUDITORÍA 1,080,000.00 CONTRATACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO. 0.00 *PEDIDO O CONTRATO
18000245259 15F0757B5DAC
CORRESPONDIENTE A * LA AUTORIZACIÓN SOLICITUD PARA CONTRATACIÓN
LOS MESES DE ENERO CORRESPONDIENTE * OFICIO NÚMERO MSPP/DC050-B/2023 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE
A JUNIO DE 2023 DEBIDAMENTE FIRMADA EL CUAL SE HACE LA SOLICITUD DE SERVICIOS PROFESIONALES
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO * REQUISICIÓN DE PERIODOS DE PAGO
DEBIDAMENTE FIRMADA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/411/2023 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL
FIRMADO CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/428/2023 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE
EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE FECHA 01 DE ENERO
DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000680, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 001945, 001946
Y 001947 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO,
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ACUSE
DE PRIMER TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS, ACUSE DE SEGUNDO TRIMESTRE DE
ESTADOS FINANCIEROS, CAPTURAS DE PANTALLA DEL CEACO
1/4
