Page 62 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL

FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL RETENCIONES / OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA

DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO,

RELATIVA A LOS EXPEDIENTES

DE PERSONAL, CONTROLES DE

REGISTRO DEL PAGO DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE

PARTICIPACIONES 16/MAYO/2023 NÓMINA A PERSONAL PERSONAL AUTORIZADA

003151 31/05/2023 155,334.02 000898 31/05/2023 144,456.00 (RAMO 28) - AL S/N ADMINISTRATIVO, 155,334.02 - 10,878.02 CORRESPONDIENTES AL 155,334.02 PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; NOMINAS DEL 155,334.02 0.00
9,184.35 144,456.00 2023; PERSONAL DEL MUNICIPIO; COMPROBANTES 136,184.35 0.00
RECURSOS 31/MAYO/2023 CORRESPONDIENTE A LA FISCALES DIGITALES EMITIDOS POR INTERNET
EJERCICIO FISCAL DEBIDAMENTE FIRMADOS ; RECIBOS DE
NOMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS; OFICIO
FEDERALES 2DA QUINCENA DE ASIMISMO, SE OBSERVÓ QUE NÚMERO MSCJ/P/194/2024; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA
MAYO 2023. PAGARON UNA PLAZA NO APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DEL
PERSONAL; PLANTILLAS DE PERSONAL DE LAS
AUTORIZADA EN EL DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO; ACTA DE
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EL ESTUDIO, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LA
ANALÍTICO DE PLAZAS Y CONTROLES DE
CORRESPONDIENTE AL ASISTENCIA; EXPEDIENTES DE PERSONAL DE
126 EMPLEADOS Y CONTRATOS DE
SECRETARIO PARTICULAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS.
PRESIDENCIA.
136,184.35
REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES 01/JUNIO/2023 NÓMINA A PERSONAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
127,000.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
003604 15/06/2023 136,184.35 001028 15/06/2023 127,000.00 (RAMO 28) - DE LIMPIEZA, 136,184.35 - DE PERSONAL, CONTROLES DE
AL S/N ASISTENCIA Y PLANTILLA DE
RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA PERSONAL AUTORIZADA.
15/JUNIO/2023
FEDERALES 1RA QUINCENA DE

JUNIO 2023.

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