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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON
CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) LA CANTIDAD DE GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
$143,134.43 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
APORTACIONES ADMINISTRADOR CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 MN) APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
(RAMO 33 FONDO 19F9E9D7-BD17- DE SOLUCIONES
IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
IV) - RECURSOS 46DF-B6D6- ESTRATEGICAS
002155 17/04/2023 143,134.43 000603 17/04/2023 143,134.43 FEDERALES 11/05/2023 F01063324827 MUNICIPALES 143,134.43 ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL H. PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y 143,134.43 0.00 143,134.43
143,134.43 143,134.43
ASEM SA DE CV AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASIMISMO, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE
FUE VALORADA EN LA ETAPA DE
OAXACA DEL MES DE FEBRERO; CON PERIODO DE PRESENTÓ EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES AUDITORIA DEL INFORME
PRELIMINAR; SIN EMBARGO, NO
CONTRATACIÓN DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 REALIZADAS CON LOS SUPUESTOS VEHÍCULOS PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN DE LA
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDADOS, EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA
143,134.43
ARRENDAMIENTO CON NÚMERO ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO Y
ASEM/003/MSCJ/FORTAMUN/2023 DE FECHA 01 LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES; AUNADO A LO
DE ENERO DE 2023. ANTERIOR, DE LA CONSULTA EFECTUADA A LA PÁGINA
OFICIAL DE LA MARCA DE VEHÍCULOS ARRENDADOS, SE
CONSTATÓ QUE EL AÑO MODELO OBJETO DEL
CONTRATO ESTUVO DISPONIBLE EN LA RED DE
DISTRIBUIDORES CHEVROLET DE LA REPÚBLICA
MEXICANA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2022, FECHA
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON QUE ES POSTERIOR AL INICIO DEL ARRENDAMIENTO, ASÍ
CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE COMO, A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CELEBRADO; DE LA MISMA MANERA, SE OBSERVÓ QUE
LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) LA CANTIDAD DE EL COSTO PUBLICADO EN DICHA PÁGINA FUE INFERIOR
$143,134.43 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL AL PAGO REALIZADO DEL CONTRATO POR EJERCICIO,
APORTACIONES ADMINISTRADOR CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 MN) ES DECIR, LA ENTIDAD FISCALIZABLE NO ACREDITÓ QUE
(RAMO 33 FONDO 2D2F634B-C928- DE SOLUCIONES
IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE LOS RECURSOS DE LOS QUE DISPUSO SE
IV) - RECURSOS 49A0-9103- ESTRATEGICAS
003422 05/06/2023 143,134.43 000976 05/06/2023 FEDERALES 30/06/2023 604FE57C8830 MUNICIPALES ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL H. ADMINISTRARAN CON AUSTERIDAD, PLANEACIÓN, 0.00 143,134.43
ASEM SA DE CV AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y
OAXACA DEL MES DE MARZO; CON PERIODO DE HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS
CONTRATACIÓN DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 QUE FUERON DESTINADOS, ADEMÁS, EL PAGO DEL
DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO CORRESPONDE A LO PACTADO
ARRENDAMIENTO CON NÚMERO EN EL CONTRATO PRESENTADO.
ASEM/003/MSCJ/FORTAMUN/2023 DE FECHA 01
DE ENERO DE 2023.
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