Page 139 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-11
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: '"AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE "EL SABINO" LOCALIDAD DEL NUCLEO RURAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024 JADINES DEL PEDREGAL". ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS LOCALIDAD: NÚCLEO RURAL JARDINES DEL PEDREGAL
Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS) POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

103 GUARNICION Y PAVIMENTACION

ESTIMACIÓN UNO PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE M3 791.00 791.00 $651.02 $ 514,956.82 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL $0.00
CFDI: ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 170.44 170.44 $650.02 $ INSUMO CONSISTENTE EN MALLA ELECTROSOLDADA, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00
1328-008 ACABADO RAYADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA,
C2EC4CADEAE94806 INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, CORTE DE $ 514,956.82
BF70794517FA1288 PAVIMENTO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS PARA LA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. NORMA N-CTR-CAR-1-04- REALIZACIÓN DEL CONCEPTO
009/06
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA
ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 CIUDAD DE TLAXIACO, SE OBSERVÓ QUE NO PRESENTÓ
ACABADO RAYADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, EVIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE LA MALLA
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, CORTE DE ELECTROSOLDADA.
PAVIMENTO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA,
ESTIMACIÓN DOS 1328-008 EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. NORMA N-CTR-CAR-1-04- M2 110,789.41 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL
FINIQUITO 009/06 INSUMO CONSISTENTE EN MALLA ELECTROSOLDADA, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CFDI:
$ 110,789.41
95A28A69FC8345428 CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS PARA LA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DF5FF8D8DD3B91A REALIZACIÓN DEL CONCEPTO

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $625,746.23 SUB-TOTAL $625,746.23 $0.00
16% I.V.A. $100,119.40 16% I.V.A. $100,119.40 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$725,865.63 $725,865.63

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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