Page 88 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE H. CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-30

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

001029 03/02/2023 43,000.00 000196 03/02/2023 RECURSOS FISCALES - 20/02/2023 SHERJALM EVENTOS Y 1 SERV (RENTA DE UNA LONA DE 20M*10M POR OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 27/ENE/23, (DOS) COTIZACIONES DE DZAHUINDANDA MARTINEZ 43,000.00 0.00
43,000.00 CF59A766-E6B7-4AE8- 43,000.00 30 DIAS), 1 SER RENTA DE 100 SILLAS POR 30 HILARIO Y SHERJALM EVENTOS Y ESPECTACULOS DEL 2 Y 3/ENE/23, CUADRO COMPARATIVO DL 4/ENE/23
CON SOLO DOS PROVEEDORES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
RECURSOS FISCALES ESPECTACULOS S.A DIAS 43,000.00
A1F4-6DDF4402F267 MHCT/2023/I.P./ENERO/0008 DEL 5/ENE/23, REPORTE FOTOGRAFICO, POLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION
DE C.V DE PAGO.

002144 03/03/2023 39,600.00 000455 03/03/2023 RECURSOS FISCALES - 10/03/2023 SHERJALM EVENTOS Y 1 SERV (RENTA DE UNA LONA DE 20M*10M POR OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DEL 3/MZO/23, (DOS) COTIZACIONES DE DZAHUINDANDA MARTINEZ 39,600.00 0.00
39,600.00 F3C820C3-134A-4167- 29 DIAS), 1 SERV RENTA DE 100 SILLAS POR 2 HILARIO Y SHERJALM EVENTOS Y ESPECTACULOS DEL 1 Y 2/FEB/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 3/FEB/23
39,600.00 CON SOLO DOS PROVEEDORES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
RECURSOS FISCALES ESPECTACULOS S.A DIAS, 1 SERV RENTA DE 8 BAÑOS MOBILES POR 2 39,600.00
9670-87F4E8C08C2A DIAS. MHCT/2023/I.P./FEBRERO/0012 DEL 6/FEB/23, REPORTE FOTOGRAFICO, POLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION
DE C.V DE PAGO.

009163 13/07/2023 91,000.00 002269 13/07/2023 RECURSOS FISCALES - 24/07/2023 SHERJALM EVENTOS Y 1 SERV RENTA DE MODULO DE 10x25 MT POR 60 OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 3/JUL/23, (DOS) COTIZACIONES DE DZAHUINDANDA MARTINEZ 0.00 91,000.00
91,000.00 A3BEC8A1-92FC-434A- 91,000.00 HILARIO Y SHERJALM EVENTOS Y ESPECTACULOS 8/JUN/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 9/JUN/23 CON 0.00
SOLO DOS PROVEEDORES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
RECURSOS FISCALES ESPECTACULOS S.A DIAS 91,000.00 MHCT/2023/I.P./JUNIO/0014 DEL 12/JUN/23, REPORTE FOTOGRAFICO, POLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA
A8D9-3E375C791124 POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA
DE C.V JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL LICITACIÓN.
PROCESO DE CONTRATACIÓN
PARTICIPACIONES SHERJALM EVENTOS Y CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 3/AGO/23, (DOS) COTIZACIONES DE DZAHUINDANDA MARTINEZ
49fc10b3-ee65-4467- NORMATIVIDAD APLICABLE. HILARIO Y SHERJALM EVENTOS Y ESPECTACULOS DEL 17 Y 18/JUL/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 21/JUL/23
011967 23/08/2023 48,000.00 002956 23/08/2023 48,000.00 (RAMO 28) - 31/08/2023 CON SOLO DOS PROVEEDORES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 48,000.00
ESPECTACULOS S.A 48,000.00 1 SERV RENTA DE 10 BAÑOS MOVILES POR 10 DÍAS 48,000.00
a5c1-2ab4e17ba27c MHCT/2023/R.28/JULIO/0035 DEL 24/JUL/23, REPORTE FOTOGRAFICO, POLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA
RECURSOS FEDERALES POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION
DE C.V DE PAGO.

PARTICIPACIONES SHERJALM EVENTOS Y OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL RENTA DE BAÑOS DEL 26/OCT/23, (DOS) COTIZACIONES DE
1BD35F92-84CD-4D5B- DZAHUINDANDA MARTINEZ HILARIO Y SHERJALM EVENTOS Y ESPECTACULOS DEL 27/SEP/23, CUADRO
018067 01/11/2023 48,720.00 004645 01/11/2023 48,720.00 (RAMO 28) - 06/11/2023 48,720.00 1 SERV RENTA DE 7 BAÑOS MOVILES COMPARATIVO DEL 29/SEP/23 CON SOLO DOS PROVEEDORES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 48,720.00 0.00
ESPECTACULOS S.A 48,720.00
RECURSOS FEDERALES 9B2A-E4E5AC67A853 PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/OCTUBRE/0002 DEL 2/OCT/23 CARECE DE FIRMA DEL PRESIDENTE DEL
COMITE, REPORTE FOTOGRAFICO, POLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
DE C.V COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO.

60,557.12 OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL PARA RENTA DE LONA DEL 1/NOV/23, (DOS) COTIZACIONES DE
DZAHUINDANDA MARTINEZ HILARIO Y SHERJALM EVENTOS Y ESPECTACULOS DEL 18/OCT/23, CUADRO
019852 12/12/2023 005044 12/12/2023 RECURSOS FISCALES - 12/12/2023 SHERJALM EVENTOS Y 1 SERV RENTA DE UNA LONA DE 20M*10M COMPARATIVO DEL 20/OCT/23 CON SOLO DOS PROVEEDORES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 61,000.00 0.00
61,000.00 F26A8D2C-BB23-40AA- 61,000.00 61,000.00
PROFESIONALES MHCT/2023/I.P./OCTUBRE/0015 DEL 23/OCT/23, REPORTE FOTOGRAFICO, POLIZAS DIARIO Y
RECURSOS FISCALES ESPECTACULOS S.A NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2023 EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE
BA98-CC67B44F6CC2 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO.

DE C.V

442.88

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