Page 90 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE H. CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-30

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIOS SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE ENLONADO, SILLAS, MESAS... DEL 24, 26/OCT, 6, 8, 9, 14, 15, 21,
22, 23, 25, 29, /NOV, 1, 2, 4, 5, 7, 12, 13, 16, 20/DIC/23, (DOS) COTIZACIONES DE SHERJALM EVENTOS Y
RECURSOS FISCALES - AAA1D089-C06D- DZAHUINDANDA 1 SERV RENTA DE MOBILIARION DEL 25 DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL ESPECTACULOS Y DZAHUINDANDA MARTINEZ HILARIO DEL 2 Y 4/OCT/23, CUADRO COMPARATIVO DEL
100,079.00 4CF0-BAE9- MARTINEZ HILARIO 9/OCT/23, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/I.P./OCTUBRE/0059 DEL
020826 26/12/2023 100,079.00 005292 26/12/2023 29/12/2023 100,079.00 PROCESO DE CONTRATACIÓN 100,079.00 0.00 100,079.00
RECURSOS FISCALES F597ECFA4DED 16/OCT/23, REPORTES FOTOGRAFICOS, COPIA ACREDITACION, POLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR
OCTUBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA
LICITACIÓN.
NORMATIVIDAD APLICABLE.

TOTAL $1,065,222.00 $1,065,222.00 $1,065,222.00 $1,065,222.00 $283,335.00 $781,887.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARIA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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