Page 89 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE H. CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-30

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE DOMO 1/AGO/23, (TRES) COTIZACIONES DE CARPAS Y DOMOS GIGANTES,
SHERJALM EVENTOS Y ESPECTACULOS Y DZAHUINDANDA MARTINEZ HILARIO Y 3 Y 4/JUL/23, CUADRO
RECURSOS FISCALES - FA68CA40-A126-4E4C- CARPAS Y DOMOS 1 PZA Renta de Domo para la Explanada JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL COMPRARATIVO DEL 7/JUL/23, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y ANEXOS DEL 25/JUL/23, CONTRATO DE
95,000.00 996D-96B0CC0F9071 GIGANTES SA DE CV 95,000.00 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/I.P./JULIO/0015 DEL 7/JUL/23, REPORTE
011492 08/08/2023 95,000.00 002859 08/08/2023 08/08/2023 95,000.00 PROCESO DE CONTRATACIÓN FOTOGRAFICO, POLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE 0.00 95,000.00
RECURSOS FISCALES PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE
Municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco. MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA

NORMATIVIDAD APLICABLE.

001731 23/02/2023 43,015.00 000348 23/02/2023 RECURSOS FISCALES - 28/02/2023 AAA19EF1-AB1F-44FF- DZAHUINDANDA 1 PZA RENTA DE LONAS MOBILIARIO Y CARPAS OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE RENTA DE SILLA, MESAS Y LONAS DEL 1, 2, 5, 18, 19/ENE, 1, 7, 8, 10/FEB/23, 43,015.00 0.00
43,015.00 B449-9DCBD88DBAA7 MARTINEZ HILARIO 43,015.00 (DOS) COTIZACIONES DE DZAHUINDANDA MARTINEZ HILARIO Y SHERJALM EVENTOS Y ESPECTACULOS DEL
3/ENE/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 3/ENE/23 CON SOLO DOS PROVEEDORES, CONTRATO DE
RECURSOS FISCALES DEL 04 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2023 43,015.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/I.P./ENERO/0023 DEL 3/ENE/23, REPORTE
FOTOGRAFICO, POLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE
PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO.

PARTICIPACIONES OFICIOS DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE ENLONADO, SILLAS, MESAS, MODULOS, FUNDAS... 4, 7, 8, 14,
16, 17, 20, 21, 22, 24, 28/FEB, 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 28, 29/MZO, 1, 3, 11, 18, 19, 24, 25/ABR, 2, 5, 9, /MAY/23,
007026 29/06/2023 159,168.00 001627 29/06/2023 159,168.00 (RAMO 28) - 29/06/2023 AAA1B26F-C7B2-4649- DZAHUINDANDA 1 PZA RENTA DE LONAS CARPAS Y MOBILIARIO (DOS) COTIZACIONES DE SHERJALM EVENTOS Y ESPECTACULOS Y DZAHUINDANDA MARTINEZ HILARIO DEL 0.00 159,168.00
9CCF-BD439F6D8AF0 MARTINEZ HILARIO 159,168.00 6/FEB/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 9/FEB/23, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y ANEXOS DEL 25/JUL/23,
RECURSOS FEDERALES 159,168.00
DEL 16 DE FEBRERO AL 10 DE MAYO DEL 2023 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/FEBRERO/0054 DEL 13/FEB/23,
012420 29/08/2023 151,930.00 003068 29/08/2023 RECURSOS FISCALES - 29/08/2023 AAA10794-DEB2-46EB- DZAHUINDANDA REPORTE FOTOGRAFICO, POLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), 0.00 151,930.00
151,930.00 9046-00971726F0E0 MARTINEZ HILARIO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO, SIN EMBARGO, NO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
RECURSOS FISCALES PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA OFICIOS SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE ENLONADO, SILLAS, MESAS, MODULOS, FUNDAS... 2, 5, 9, 12, 16,
NORMATIVIDAD APLICABLE. 23, 24, 31/MAY, 1, 2, 3, 5, 9, 12, 13, 15/JUN, 7, 13, 19, 24, 25, 29/JUL, 1, 2, 9, 10, 16/AGO/23, (DOS) COTIZACIONES
DE SHERJALM EVENTOS Y ESPECTACULOS Y DZAHUINDANDA MARTINEZ HILARIO DEL 28/ABR/23, CUADRO
1 PZA RENTA DE MOBILIARIO LONAS Y CARPAS COMPRARATIVO DEL 2/MAY/23, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y ANEXOS DEL 25/JUL/23, CONTRATO DE
151,930.00 151,930.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/I.P./MAYO/0075 DEL 3/MAY/23, REPORTES
DEL 09 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DEL 2023 FOTOGRAFICOS, POLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE
PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE
MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.

016073 26/10/2023 9,800.22 26/10/2023 RECURSOS FISCALES - 30/10/2023 AAA14621-53CD-437F- DZAHUINDANDA 1 PZA RENTA DE MOBILIARIO Y DOMO EL 20 DE OFICIOS SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE ENLONADO, SILLAS, MESAS, MODULOS, FUNDAS, LISTONES... DEL 0.00 184,710.00
004027 184,710.00 B4EF-FFAC35934C3B MARTINEZ HILARIO 184,710.00 2, 4, 8, 19, 21 Y 26/AGO, 23 Y 18/SEP, 6 Y 19/OCT/23, REPORTES FOTOGRAFICOS, POLIZAS DIARIO Y EGRESOS,
184,710.00 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y
174,909.78 RECURSOS FISCALES AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023 AUTORIZACION DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TRES COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO;
CONTRATO; ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.

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