Page 33 - Santa María Chimalapa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚMERO NÚMERO NÚM.

AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN.

4 PIEZA TR-600 VALVULA TR-600, 4 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA AUTORIZACIÓN
SERVICIO BALANCEO TCAR, 4 SERVICIO
MONTAJE TCAR, 1 SERVICIO ALI_DEL_J DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA Y LA URVAN DEL
24,961.65
492d0e6a-50a2-471f- UNILLANTAS DE ALINEACION MANUAL AUTO Y HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, DE FECHA 27 DE
24,961.65 CAMIONETA DELANTERO, 4 PIEZA 43527
002235 24/07/2023 24,961.65 000628 24/07/2023 MICHELIN 235/65 R16 121/119R AGILIS 3 24,961.65 JUNIO DE 2023 24,961.65
bf52-14fcc323e8eb OAXACA SA DE CV
4.00 Pieza LLANTAS BRIGESTONE 235 75 *OFICIO DE APROBACIÓN MSMC/407/R-28/07/2023, DE FECHA 21 DE JULIO 6,000.00
6,000.00 15, 2.00 Pieza LLANTAS PIRELLI 185 60 15, $30,961.65
DE 2023
1.00 Pieza LLANTA TRACCION 11 R 22.5
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO REALIZADO
$30,961.65
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *REPORTES FOTOGRÁFICOS

*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN.

*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO REALIZADO *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA AUTORIZACIÓN

DE LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA URVAN Y AMBULANCIA DEL

30A54E39-44DE- CARLOS MORALES HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, DE FECHA 11 DE
487F-B700- ALONSO
003486 30/09/2023 6,000.00 000958 30/09/2023 6,000.00 6,000.00 AGOSTO DE 2023
F0C68D97562D
*OFICIO DE APROBACIÓN MSMC/407/R-28/08/2023, DE FECHA 26 DE

AGOSTO DE 2023

EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO REALIZADO

*REPORTES FOTOGRÁFICOS

TOTAL $30,961.65 $30,961.65 $30,961.65 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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