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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-23-SOL-23
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO NÚMERO MSMH/SMD/SSP/006/2022 DE FECHA 03 DE
DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL,
SUSCRITO POR LA REGIDORA DE COMERCIO Y EQUIDAD DE GÉNERO
*OFICIO NÚMERO MSMH/TM/ASP/54/2022 DE FECHA 05 DE
DICIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/161/2022 DE FECHA 08 DE
DICIEMBRE DE 2022, DE INVITACIÓN AL PROVEEDOR
COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOEZA S.A. DE C.V., SUSCRITO
POR LA TESORERA MUNICIPAL
*OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/160/2022 DE FECHA 08 DE
DICIEMBRE DE 2022, DE INVITACIÓN AL PROVEEDOR
COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISYN S.A. DE C.V., SUSCRITO POR
LA TESORERA MUNICIPAL
1575 PIEZA MUÑECA TIPO BARBIE BÁSICA *OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/162/2022 DE FECHA 08 DE
MULTICOLOR CON ROPA Y ACCESORIOS MARCA
MATTEL; 1114 PIEZA MASA PLAY-DOH PAQUETE CON DICIEMBRE DE 2022, DE INVITACIÓN AL PROVEEDOR
CON 4 COLORES MARCA HASBRO; 593 PIEZA
JUEGOS DE TÉ Y TRASTES DE PLÁSTICO SURTIDOS; COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER S.A. DE C.V., SUSCRITO POR LA
301 PIEZA TURISTA DISNEY CHICO; 1279 PIEZA
TURISTA MUNDIAL GRANDE; 1000 PIEZA TESORERA MUNICIPAL
MULTIJUEGOS CLÁSICOS; 1227 PIEZA MULTIJUEGOS
1,318,340.51 EXTRA; 138 PIEZA SILVER 15 JUEGOS CLÁSICOS; 96 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INSUMOS
PIEZA L.O.L. SURPRISE BOYS; 53 PIEZA LOL SURPRISE
ALL-STAR SPORTS S2-CHEER; 116 PIEZA L.O.L. 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COSIJOEZA S.A. DE C.V. DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022, FIRMADA
SURPRISE ALL STAR SPORTS PDQ W1; 160 PIEZA L.O.L
COMERCIALIZADORA SURPRISE ALL STAR SPORTS SK W1; 140 PIEZA LOL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: Y SELLADA
E INSUMOS SORPRESA MUÑECA SUPREMA LUNAR; 137 PIEZA
BBVA MÉXICO S.A, 653f2b0c-abaf- L.O.L. SURPRISE REMIX ROCK DOLLS PDQ; 700 PIEZA *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 4c8e-92b2- COSIJOEZA S.A DE DREAM ELLA MUÑECA CHEF ARIA; 655 PIEZA DREAM 1,142,053.29 GASTO RELATIVA A:
000373 16/01/2023 1,142,053.29 000479 31/01/2023 1,318,340.51 16/01/2023 1,318,340.51 16/01/2023 C.V. ELLA MUÑECA VETERINARIA ELLA 1,142,053.29 *EL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE S.A. DE C.V. DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, FIRMADA Y SELLADA 0.00
0118090831 e0027518b26c *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
LOS ARTÍCULOS PRESENTADO CARECE DE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA
FIRMA YEISYN S.A. DE C.V. DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022, FIRMADA Y
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN SELLADA
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES DE FECHA 15 DE
DICIEMBRE DE 2022, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E
INSUMOS COSIJOEZA S.A. DE C.V. DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021;
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO; CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA
MEXICANA YEISYN S.A. DE C.V. DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2013;
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN
OFICIAL
*ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DEL SUR
ZOHER S.A. DE C.V. DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016; REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y COPIA
DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*OFICIOS DE CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, DE
FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, SUSCRITOS POR EL SECRETARIO
TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO,
OAXACA
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