Page 86 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
002742 15/02/2023 000811 15/02/2023 15/02/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 16/02/2023 23A51612-A9FF- TECNOLOGIA 16000 IMPRESIÓN DIGITAL FRENTE/ VUELTA A SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO 0.00 0.00
CUENTA NÚMERO: 4BD8-9670- SERVICIOS BIENES TODO COLOR, ENSOBRETADO Y ENVIO DE *OFICIO NÚMERO MSMH/CACBS/TM/EXT/003/2023 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2023, DE
ESTADOS DE CUENTA POR CORREO POSTAL, REQUISICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 16,000 IMPRESIONES DIGITALES,
0118090831 152850E5CA9B VART CUENTAS PREDIALES 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2023 MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 16,000 IMPRESIONES DIGITALES
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
*IMPRESIONES DIGITALES A COLOR FRENTE/VUELTA A TODO COLOR
*OFICIO DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023 MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA EL DEPÓSITO EN
SEPOMEX DE ESTADOS DE CUENTA PREDIALES 2023
*ENSOBRETADO POR CORREO POSTAL
*CARTEL DEL SORTEO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZAS
DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI Y HOJAS DE
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
002761 15/02/2023 668,897.16 000816 15/02/2023 668,897.16 15/02/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 668,897.16 16/02/2023 71663BA1-2BEA- VISION Y MARKETING 2 IMPRESIÓN DIGITAL DE RECETAS MEDICAS 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 4338-806E- ANTEQUERA SA DE CON PAPEL COPIANTE DIRECCION DE SALUD; JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
CV 1200 PLAYERA BLANCAS CUELLO REDONDO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 B50EFDC70681 MANGA CORTA CON IMPRESIÓN EN *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SERIGRAFIA "PRIMER INFORME DE GOBIERNO 668,897.16 668,897.16 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
2022" FRENTE Y VUELTA; 1500 BOLSAS *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
TOTEBAG MANTA 42X37 CM. CON IMPRESIÓN RECURSO *EL CONTRATO NÚMERO MSMH/CON-
EN SERIGRAFIA AMBOS LADOS" PRIMER *EL CONTRATO NÚMERO MSMH/CON- 302/2022 PRESENTADO CARECE DE
INFORME DE GOBIERNO 2022"; ... 1 IMPRESIÓN 302/2022 PRESENTADO CARECE DE FIRMAS FIRMAS
668,897.16
EN GRAN FORMATO DE LONA, "PREMIACION
LIGA MUNICIPAL" 1.25X3.15 MTS. MÁS REBASE
(REPOSICION); 1 IMPRESIÓN EN GRAN
FORMATO DE LONA, "CAMINATA
DISCAPACIDAD" 3.05X7.32 MTS. MAS REBASE;
2 IMPRESIÓN GRAN FORMATO DE LONA "FELIZ
NAVIDAD 2022" DIF, MEDIDA 366X315 MAS
REBASES; 20 LIBROS PRIMER INFORME DE
GOBIERNO HUATULCO 2022
TOTAL $1,993,582.36 $1,993,582.36 $1,993,582.36 $1,993,582.36 $1,993,582.36 $0.00 $1,993,582.36
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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