Page 85 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
000998 23/01/2023 227,789.20 000282 23/01/2023 227,789.20 23/01/2023 BANCO SANTANDER 227,789.20 30/01/2023 C05C692C-7162- OPERADORA 730 PLAYERA MANGA LARGA SUBLIMADA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
MÉXICO S.A., 4488-9A5B- COMERCIAL 227,789.20
6F7B17E8C05B JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
CUENTA NÚMERO: BERMECA CUELLO V PERSONALIZADA ZONA FEDERAL 227,789.20 227,789.20
65509062647
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO NÚMERO MSMH/RH/SSP/004/2023 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD
DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
*OFICIO NÚMERO MSMH/TM/ASP/007/2023 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023, DE
AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/028/2023 DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2023, DE
INVITACIÓN AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA SERVICIOS BIENES VART S.A. DE C.V., SUSCRITO
POR LA TESORERA MUNICIPAL
*OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/029/2023 DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2023, DE
INVITACIÓN AL PROVEEDOR ESTRATEGIAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD GOLD S.A. DE C.V.,
SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/030/2023 DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2023, DE
INVITACIÓN AL PROVEEDOR VISIÓN Y MARKETING ANTEQUERA S.A. DE C.V., SUSCRITO POR
LA TESORERA MUNICIPAL
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLOGÍA SERVICIOS BIENES VART S.A. DE C.V. DE FECHA
10 DE ENERO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ESTRATEGIAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD GOLD S.A. DE
C.V. DE FECHA 09 DE ENERO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR VISIÓN Y MARKETING ANTEQUERA S.A. DE C.V. DE FECHA 09
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE ENERO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023, FIRMADO
16000 IMPRESIÓN DIGITAL FRENTE/ VUELTA A *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA TESORERA MUNICIPAL 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
TODO COLOR, ENSOBRETADO Y ENVIO DE GASTO RELATIVA A:
BBVA MÉXICO, S.A., 23A51612-A9FF- TECNOLOGIA 1,096,896.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL *ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR TECNOLOGÍA SERVICIOS BIENES VART S.A. DE C.V. 1,096,896.00
CUENTA NÚMERO: 4BD8-9670- SERVICIOS BIENES ESTADOS DE CUENTA POR CORREO POSTAL, *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
002742 15/02/2023 1,096,896.00 000811 15/02/2023 1,096,896.00 15/02/2023 1,096,896.00 16/02/2023 CUENTAS PREDIALES 2023 1,096,896.00 SERVICIO DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021; REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO; COPIA DE 0.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
0118090831 152850E5CA9B VART
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE IDENTIFICACIÓN OFICIAL; SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES;
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL *ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR VISIÓN Y MARKETING S.A. DE C.V. DE FECHA 24 DE
RECURSO NOVIEMBRE DE 2017; REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO; COPIA DE IDENTIFICACIÓN
OFICIAL; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
*ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR ESTRATEGIAS DE MARKETING Y PÚBLICIDAD GOLD
S.A. DE C.V. DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022; REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO; COPIA
DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
*OFICIOS DE CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023, SUSCRITOS POR EL
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA
*OFICIO NÚMERO MSMH/CACBS/ST/01/2023 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023, DE
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA DICTAMINAR, SUSCRITO POR EL SECRETARIO
TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; ADJUNTA ANEXO
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023 MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 16,000 IMPRESIONES DIGITALES
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO MS/CACBS/EXT/CON-003/2023 DE
FECHA 16 DE ENERO DEL 2023
SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DETERMINADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
ESTADO DE OAXACA
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