Page 143 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
23/12/2023 20EAE68B-3A6C- DISTRIBUIDORA DE 1,996.00 1 PIEZA FRUTAS Y VERDURAS
46B8-AE91- FRUTAS Y VERDURAS
4EE1127A9932
PEGASO
23/12/2023 DD39E461-63C4- DISTRIBUIDORA DE 1,984.00 1 PIEZA FRUTAS Y VERDURAS
48C8-B34A- FRUTAS Y VERDURAS
7D01995C6539 PEGASO
LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS PRODUCTOS Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y
HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
4C856B9D-F919- DISTRIBUIDORA DE RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE
46DF-8C8F- FRUTAS Y VERDURAS
23/12/2023 348FF2C217E4 1,993.00 1 PIEZA FRUTAS Y VERDURAS SOLICITA Y AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LOACOMIDA EL 31 DE DICIEMBRE DE
PEGASO
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2023 Y 1 DE ENERO DE 2024, CON MOTIVO RENOVACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES QUE INTEGRAN ESTA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ADMINISTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, DISTRITO DE ETLA, OAXACA.
*LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:
016545 23/12/2023 10,625.00 006044 23/12/2023 10,625.00 10,625.00 10,625.00 PRODUCTOS *RECIBO DE CONFORMIDAD DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 10,625.00 0.00
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE FIRMADO POR LOS CC. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, TESORERO MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA
D83D3C29-E6BD- DISTRIBUIDORA DE DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, DIFERENTES
4800-BCD1- FRUTAS Y VERDURAS
23/12/2023 0E7B1A8C03F3 1,890.00 1 PIEZA FRUTAS Y VERDURAS FRUTAS Y VERDURA PARA LA COMIDA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 01 DE ENERO DE 2024, CON MOTIVO
PEGASO
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES QUE INTEGRAN ESTA ADMINISTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, DISTRITO DE ETLA, OAXACA.
*3 FOTOGRAFÍAS DE LAS FRUTAS Y VERDURAS ADQUIRIDAS CON MOTIVO RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
AUXILIARES QUE INTEGRAN ESTA ADMINISTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, DISTRITO DE
ETLA, OAXACA.
23/12/2023 036C5DF1-99A5- DISTRIBUIDORA DE 1,988.00 1 PIEZA FRUTAS Y VERDURAS
42B4-BF44- FRUTAS Y VERDURAS
1B021AA8D57C PEGASO
23/12/2023 4AF91B7A-D3AD- DISTRIBUIDORA DE 774.00 1 PIEZA FRUTAS Y VERDURAS
403F-9286- FRUTAS Y VERDURAS
E08DFE8BD6D1 PEGASO
8/9
