Page 145 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-16-SOL-17
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
LA SOLICITUD DEL SERVICIO:
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 5 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CON
DOCUMENTACIÓN ATENCIÓN AL C. BONIFACIO PÉREZ RAMÍREZ REGIDOR DE EDUCACIÓN Y FIRMADO POR PROFESORA NASHIELLY MARTÍNEZ
JUSTIFICATIVA DEL GASTO VELASCO, DIRECTORA DE LA ESCUELA PREESCOLAR “JUAN AMOS COMENIO”, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
RELATIVA A: OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA 1 VENTANA PARA SALÓN, 1 PUERTA DE BANDERA Y VIDRIOS *EL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN
*EL PROCEDIMIENTO DE PARA VENTANAS. *LA AUTORIZACIÓN
32,480.00 CORRESPONDIENTE
CONTRATACIÓN LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL SERVICIO REALIZADO: *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
32,480.00 32,480.00 *LA SOLICITUD DEL SERVICIO *3 FOTOGRAFÍAS DE 1 VENTANA PARA SALÓN, 1 PUERTA DE BANDERA Y VIDRIOS PARA VENTANAS, PARA LA ESCUELA 0.00
*LA AUTORIZACIÓN PREESCOLAR “JUAN AMOS COMENIO”, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,.
CORRESPONDIENTE NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA:
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2024, DIRIGIDO A ÉL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL, CON
*LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE ATENCIÓN A HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, PRESIDENTE
LOS SERVICIOS REALIZADOS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTA QUE SE
2. NO CORRESPONDE A LA DETECTARON INCONSISTENCIAS EN CUENTAS CONTABLES QUE NO CORRESPONDEN A LA NATURALEZA DEL GASTO, POR LO QUE
NATURALEZA DE LA PARTIDA SE LES HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE SOLICITA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
PERSONAS QUE TUVIERON A SU CARGO LA CONTABILIDAD, ASÍ TAMBIÉN SE LES EMITE UNA RECOMENDACIÓN.
AAA1E488-71BA- 1.00 SUMINISTRO E LA SOLICITUD DEL SERVICIO:
4E90-A599- INTALACIÓN DE VENTANAS Y
015297 31/10/2023 142,020.00 005581 31/10/2023 144,804.90 144,804.90 30/10/2023 EDUARDO ISRAEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO
27EB0026380B HERNANDEZ RUIZ PUERTAS EN KINDER DE
PEÑOLES CENTRO POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR
96,988.90 MEDIO DEL SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
1. NO PRESENTÓ LA AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 6
DOCUMENTACIÓN PULGADAS, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y
*EL PROCEDIMIENTO DE FIRMADO POR DEMETRIO TOMAS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE OBRAS DEL H. AYU7NTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
CONTRATACIÓN OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
*LA SOLICITUD DEL SERVICIO ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y 96,988.90 0.00
96,988.90
*LA AUTORIZACIÓN BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN FIRMADO POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO
*LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE SOLICITA EL ANÁLISIS DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA
LOS SERVICIOS REALIZADOS MAQUINARIA Y BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS.
2. NO CORRESPONDE A LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO
NATURALEZA DE LA PARTIDA POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHAVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO
QUE SOLICITA LA COTIZACIONES A PROVEEDORES QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y DEMÁS
NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN SOLICITADA Y UNA VEZ OBTENIDO LAS COTIZACIONES, REMITIRLAS A C.
DEMETRIO TOMAS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA, PARA QUE REALICE EL DICTAMEN RESPECTIVO.
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