Page 144 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
24,926.96 24,926.96 24,926.96 0.00
3,073.04 0.00
LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS PRODUCTOS Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y
016561 26/12/2023 006049 26/12/2023 28,000.00 28,000.00 26/12/2023 RBO/PEÑ/0059 ISAAC ROJAS ROJAS COMPRA DE UNA RES PARA EL HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
EVENTO DEL DIA PRIMERO DE ENERO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
24,926.96
2024 (RENOVACIÓN DE PODERES RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE
DEL CABILDO) JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
SOLICITA Y AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE UNA RES QUE SIRVE PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE
*LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DEL
TODA LA GENTE QUE ASISTA EL 1 DE ENERO DE 2024, CON MOTIVO RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
PRODUCTO
AUXILIARES QUE INTEGRAN ESTA ADMINISTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, DISTRITO DE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ETLA, OAXACA.
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS
LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:
*2 FOTOGRAFÍAS DE UNA RES QUE SIRVE PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE TODA LA GENTE QUE
ASISTA EL 1 DE ENERO DE 2024, CON MOTIVO RENOVACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES QUE INTEGRAN
ESTA ADMINISTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, DISTRITO DE ETLA, OAXACA.
3,073.04 3,073.04
TOTAL $257,493.32 $257,493.32 $257,493.32 $254,420.28 $257,493.32 $257,493.32 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ
ELABORÓ SUPERVISÓ ______________________________________ AUTORIZÓ
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
__________________________________ ____________________________________ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA _________________________________
C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
9/9
