Page 146 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-16-SOL-17
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DIRIGIDOS A LOS PROVEEDORES CC. TRINIDAD LEANDRO HERNÁNDEZ
LÓPEZ, TANIA SARAHI CRUZ RIVERO E IMELDA INÉS RAMÍREZ MARTÍNEZ, POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZARÁ EL ESTUDIO DE
MERCADO NECESARIO PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, POR LO QUE PERMITO ENVIARLE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA
REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS.
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. DEMETRIO TOMAS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE
OBRAS Y FIRMADO POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
POR LO QUE PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA
MAQUINARIA Y BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y REMITO LAS 3
COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CC. TRINIDAD LEANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, TANIA SARAHI CRUZ RIVERO E IMELDA INÉS
1. NO PRESENTÓ LA RAMÍREZ MARTÍNEZ.
DOCUMENTACIÓN *DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LOA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PARA MAQUINARIA Y BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS, PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES,
RELATIVA A: OAXACA, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023.
*EL PROCEDIMIENTO DE *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL H.
17166243-E68D- CONTRATACIÓN AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, PARA EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO
441A-BFA1-
015297 31/10/2023 005581 31/10/2023 31/10/2023 TRINIDAD LEANDRO 1.00 PIEZA B. SUM. ALTAMIRA *LA SOLICITUD DEL SERVICIO APROBACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA ADQUISICIÓN DE
3F7D4AACF463 HERNANDEZ LOPEZ 10LPS P/15 HP AC/6" DES. 3"
*LA AUTORIZACIÓN REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS, SE APRUEBA LA PROPUESTA PARA REALIZAR
CORRESPONDIENTE LA “ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS”, POR EL MÉTODO DE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA, FIRMADOS Y SELLADOS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIÓN, DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023.
*LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE *CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 6”, CELEBRADO ENTRE EL PROVEEDOR TRINIDAD
LOS SERVICIOS REALIZADOS LEANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ Y POR PARTE DEL MUNICIPIO EL PRESIDENTE Y SINDICO Y COMO TESTIGOS LA REGIDORA DE
2. NO CORRESPONDE A LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE
NATURALEZA DE LA PARTIDA 2023 DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS POR AMBAS PARTES.
*CREDENCIAL PARA VOTAR COPIA (INE) DE TRINIDAD LEANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.
LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL SERVICIO REALIZADO:
*3 FOTOGRAFÍAS DE EVIDENCIA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, DISTRITO DE ETLA, ESTADO DE OAXACA.
NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2024, DIRIGIDO A ÉL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL, CON
ATENCIÓN A HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTA QUE SE
DETECTARON INCONSISTENCIAS EN CUENTAS CONTABLES QUE NO CORRESPONDEN A LA NATURALEZA DEL GASTO, POR LO QUE
SE LES HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE SOLICITA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
PERSONAS QUE TUVIERON A SU CARGO LA CONTABILIDAD, ASÍ TAMBIÉN SE LES EMITE UNA RECOMENDACIÓN.
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