Page 80 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZBLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-08-SOL-09
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CTA. 1214156965 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, REGIDORA DE HACIENDA
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMAS CRUZ
SANTIAGO REGIDOR DE OBRAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA DAR
MANTENIMIENTO A LA MOTOCONFORMADORA PARA QUE SIGA REALIZANDO ACTIVIDADES DE
RASTREO DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO.
1. NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
DEL GASTO RELATIVA A: MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y
PAGO SPEI CVE *LA REQUISICIÓN PARA LA HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
RASTREO:
9501AF53-8E44- TANIA SARAHI 2 PZ 25172509 - LLANTA ADQUISICIÓN RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
13/06/2023 4C86-AB16- CRUZ RIVERO 20,462.40
006559 13/06/2023 20,462.40 002432 13/06/2023 20,462.40 8846APR220230613234 20,462.40 13/06/2023 20,462.40 *LA AUTORIZACIÓN SE AUTORIZA EL MANTENIMIENTO Y PAGO LLANTAS 14.00-24 TL 16 BKT. 20,462.40 0.00
5504522 4AB8AB6FBA74 14.00-24 TL 16 BKT
CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA ENTREGA DE MATERIALES
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. DEMETRIO TOMAS
DE LAS REFACCIONES CRUZ SANTIAGO REGIDOR DE OBRAS Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE
MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES:
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS LLANTAS PAR A MOTOCONFORMADORA.
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023, MOTOCONFORMADORA 845,
DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
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