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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-10-SOL-11
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
PROVEEDOR IMPORTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO AL C. DEMETRIO TOMAS CRUZ
SANTIAGO, REGIDOR DE OBRAS Y FIRMADO POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO QUE PARA DAR SEGUIMIENTO AL
PROCESO SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE
SUPERVISIÓN DE OBRA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023”, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y
3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CC. ERIKA JIMÉNEZ ROMÁN, VÍCTOR SANTIAGO LUIS Y JOSEPH
1.00 E48 RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA EMMANUEL PÉREZ ESPINA.
MARIA PEÑOLES DISTRITO DE ETLA OAXACA CON
CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO 1. NO PRESENTÓ LA *DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA
III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CONTRATACIÓN DE “ERIKA JIMÉNEZ ROMÁN, VÍCTOR SANTIAGO LUIS Y JOSEPH EMMANUEL PÉREZ
CANTIDAD DE $ 191,355.50 (CIENTO NOVENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DEL GASTO RELATIVA A: ESPINA, PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, OAXACA, EL CUAL EL PROVEEDOR
191,355.50
PESOS 50/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR *EL PROCEDIMIENTO DE GETIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A DEC.V., FUE EL SELECCIONADO POR SU PRECIO DE BAJO DE LOS
CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE
736B265E- SUPERVISION DE OBRAS POR EL PERIODO DEL 01 CONTRATACIÓN OTROS PROVEEDORES, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR EL
DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023 DE ACUERDO AL
BANCO MERCANTIL DEL 4F37-4686- GESTIONES Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE REGIDOR DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
NORTE, S.A., CTA. PROFESIONALES No. CPSP/GI/MSMP/FISM-
008400 07/07/2023 191,355.50 003089 07/07/2023 191,355.50 07/07/2023 1214156956 191,355.50 07/07/2023 AAA2- SERVICIOS DF/426/AT/01/2023 191,355.50 LA CONTRATACIÓN *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO 191,355.50 0.00
8B8ECF4C44 NAISSA *LA AUTORIZACIÓN Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, PARA EL
0E CORRESPONDIENTE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE ENERO A
REALIZADOS REFERENTE A LOS DICIEMBRE DE 2023”, SE APRUEBA LA PROPUESTA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE
ENTREGABLES SUPERVISIÓN DE OBRA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023”, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA,
FIRMADOS Y SELLADOS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIÓN, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023 Y POR LAS
PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA ACTA.
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADA POR EL 3% DE GASTOS
INDIRECTOS, ENTRE EL CONTRATISTA GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A. DE C.V. Y POR PARTE DEL
MUNICIPIO EL PRESIDENTE, SÍNDICO Y REGIDOR DE OBRA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES,
ETLA, OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023 DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS POR AMBAS
PARTES.
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES:
*REPORTE DE ACTIVIDADES REFERENTE A LA ASESORÍA TÉCNICA EN EL HONORABLE MUNICIPIO DE SANTA
MARÍA PEÑOLES, DISTRITO DE ETLA, ESTADO DE OAXACA.
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