Page 99 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

001863 31/03/2023 10,080.01 000661 31/03/2023 10,080.01 10,080.01 11/02/2023 46a45ddc- CONCEPCION 10,080.01 48 BULTO CEMENTO GRIS LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN 0.00 *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
0d95-47b6- NASHIELLY RUIZ CRUZ AZUL, *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN REALIZADO
50KG RAMÍREZ CHÁVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. FRANCISCO
8d96- GASPAR HERNÁNDEZ PÉREZ, AGENTE DE POLICÍA DE SAN ISIDRO BUENA VISTA, EN SANTA NO REGISTRÓ LAS
c8252a3e115a MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA 10,080.01 TRANSACCIONES EN EL
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO. MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2023, DIRIGIDO AL C. NO CORRESPONDE A LA
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN NATURALEZA DE LA PARTIDA
FRANCISCO HERNÁNDEZ PÉREZ AGENTE DE POLICÍA DE SAN ISIDRO BUENA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
VISTA Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN
*LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL,
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL
*TRES REFERENTES
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE CEMENTO GRIS CRUZ AZUL, 50KG.
10,080.01 *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
TRES REFERENTES:
*3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CONCEPCIÓN NASHIELLY RUÍZ
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
GASPAR, CONSTRUCTORA LAMF S.A. DE C.V. Y ABASTECEDORA DE
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
PRODUCTOS Y SERVICIOS ROMA S.A. DE C.V. DE FACHA 10 Y 11 DE FEBRERO DE
2023 SOLICITAN LA COTIZACIÓN 48 BULTOS DE CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50
3. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
KG.
DE LA PARTIDA
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL
CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. FRANCISCO HERNÁNDEZ PÉREZ AGENTE DE
POLICÍA DE SAN ISIDRO BUENA VISTA Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS C.
ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA
LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.

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