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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL
TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ARISTEO CRUZ PÉREZ, AGENTE
MUNICIPAL DEL CARRIZAL TEPANTEPEC, EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA
COMPRA DE CEMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE BARDA DE LA FACHADA DEL
PALACIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL C.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ARISTEO CRUZ PÉREZ AGENTE MUNICIPAL DEL CARRIZAL TEPANTEPEC Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO
*LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE NO REGISTRÓ LAS
TRANSACCIONES EN EL
EFEB7982- *TRES REFERENTES SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
BD56-4D88- 26,400.00
26,400.00 29/03/2023 CONCEPCION 120 BULTO CEMENTO GRIS *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PAGO Y COMPRA DE CEMENTO GRIS CRUZ AZUL, 50KG.
NASHIELLY RUIZ CRUZ AZUL, NO CORRESPONDE A LA
004091 30/04/2023 26,400.00 001531 30/04/2023 26,400.00 81D3- 26,400.00 50KG 26,400.00 *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO TRES REFERENTES: 0.00 NATURALEZA DE LA PARTIDA
BA27B7FE28D0 GASPAR
*3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CONCEPCIÓN NASHIELLY RUÍZ
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN GASPAR, CONSTRUCTORA LAMF S.A. DE C.V. Y ABASTECEDORA DE
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS ROMA S.A. DE C.V. DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023
SOLICITAN LA COTIZACIÓN 120 BULTOS DE CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50 KG.
3. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
DE LA PARTIDA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL
CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. ARISTEO CRUZ PÉREZ AGENTE MUNICIPAL DEL
CARRIZAL TEPANTEPEC Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS
LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE
HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO:
*EVIDENCIA 1 FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
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