Page 101 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL TESORERO
MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ARISTEO CRUZ PÉREZ, AGENTE MUNICIPAL DEL
CARRIZAL TEPANTEPEC, EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO
DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE PINTURA PARA LAS
OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
1 PIEZA VINIMEX *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL C.
ANTIBACTERIAL SAT V3 (19
ARISTEO CRUZ PÉREZ AGENTE MUNICIPAL DEL CARRIZAL TEPANTEPEC Y
L), 1 PIEZA VINIMEX
ANTIBACTERIAL SAT V5 (4 L), FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO
2 PIEZA VINIMEX ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
ANTIBACTERIAL SAT V5 (19
MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE
L), 2 PIEZA VINIMEX
ANTIBACTERIAL SAT V5 (4 L), SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL
1 PIEZA VINIMEX 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PAGO Y COMPRA DE PINTURA VINIMEX ANTIBACTERIAL, BLANCO, COMEX
ANTIBACTERIAL SAT BLANCO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO, COMEX FELPA ULTRA WARREN LISA, COMEX
(19 L), 1 PIEZA VINIMEX
ANTIBACTERIAL SAT V5 (4 L), *LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN BROCHA, ESM. 100 TOTAL NEGRO, ESM. 100 TOTAL BLANCO, COMEX THINNER
15,969.57
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ESTÁNDAR Y SELLADOR ENTINTABLE BLANCO, PARA REALIZAR LA PINTADA DE NO REGISTRÓ LAS
5 PIEZA COMEX MANERAL TRANSACCIONES EN EL
315CA741- AZUL EXTRAREFORZADO, 5 *TRES REFERENTES LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
6DDF-4F9F- PIEZA COMEX FELPA ULTRA 15,969.57
COMERCIAL *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN TRES REFERENTES:
9CC4- OAXAQUEÑA DE WARREN LISA, 2 PIEZA NO CORRESPONDE A LA
004094 30/04/2023 15,969.57 001532 30/04/2023 15,969.57 15,969.57 22/03/2023 B2599B12484C PINTURAS S.A. DE C.V. COMEX BROCHA PLUS 3, 2 15,969.57 *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO *3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES COMERCIAL OAXACA DE PINTURFA 0.00 NATURALEZA DE LA PARTIDA
PIEZA ESM. 100 TOTAL S.A. DE C.V., ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ROMA S.A. DE C.V. Y
NEGRO (1 L), 1 PIEZA ESM. 100
TOTAL BLANCO (1 L), 3 PIEZA 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN GUSMAO REFORMA Y PINTURAS INTEGRALES S.A. DE C.V. DE FECHA 22 DE
COMEX THINNER STANDAR
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MARZO DE 2023 SOLICITAN LA COTIZACIÓN DE PINTURA VINIMEX
.960 ml, 1 PIEZA SELLADOR
ENTINTABLE BLANCO (19 ANTIBACTERIAL SAT V3 (19 L), V5 (4L), V5 (19L), V5 (4L), BLANCO (19L), COMEX
LTS). 3. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO, COMEX FELPA ULTRA WARREN LISA, COMEX
DE LA PARTIDA BROCHA PLUS “3”, ESM. 100 TOTAL NEGRO (1 L), ESM. 100 TOTAL BLANCO (1 L),
COMEX THINNER ESTÁNDAR 960 ML Y SELLADOR ENTINTABLE BLANCO (19 LTS).
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL
CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. ARISTEO CRUZ PÉREZ AGENTE MUNICIPAL DEL
CARRIZAL TEPANTEPEC Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS
LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE
HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO:
*EVIDENCIA 1 FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA PINTADA DE
LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL.
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