Page 98 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-10-SOL-11
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
*DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA
PEÑOLES DISTRITO DE ETLA OAXACA CON CONTRATACIÓN DE “ERIKA JIMÉNEZ ROMÁN, VÍCTOR SANTIAGO LUIS Y JOSEPH EMMANUEL PÉREZ
ESPINA, PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, OAXACA, EL CUAL EL PROVEEDOR
CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO GETIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A DEC.V., FUE EL SELECCIONADO POR SU PRECIO DE BAJO DE LOS
OTROS PROVEEDORES, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR EL
III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1. NO PRESENTÓ LA
REGIDOR DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
04D3FB84- MUNICIPAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO
BANCO MERCANTIL DEL 4ABB-43B5- GESTIONES Y CANTIDAD DE $191,355.50 (CIENTO NOVENTA Y DEL GASTO RELATIVA A:
NORTE, S.A., CTA. Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, PARA EL
016887 31/12/2023 174,355.50 006160 31/12/2023 174,355.50 29/12/2023 1214156956 174,355.50 29/12/2023 84C2- SERVICIOS 174,355.50 UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 174,355.50 *EL PROCEDIMIENTO DE 174,355.50 0.00
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA
020F6489BE NAISSA PESOS 50/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONTRATACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE ENERO A
56 CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE
DICIEMBRE DE 2023”, SE APRUEBA LA PROPUESTA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE
SUPERVISION DE OBRAS POR EL PERIODO DEL 01 LA CONTRATACIÓN
SUPERVISIÓN DE OBRA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023”, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA,
DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023 DE *LA AUTORIZACIÓN
FIRMADOS Y SELLADOS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIÓN, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023 Y POR LAS
ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE CORRESPONDIENTE
PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA ACTA.
SERVICIOS PROFESIONALES No. *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADA POR EL 3% DE GASTOS
CPSP/GI/MSMP/FISM-DF/426/AT/01/2023 REALIZADOS REFERENTE A LOS
INDIRECTOS, ENTRE EL CONTRATISTA GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A. DE C.V. Y POR PARTE DEL
ENTREGABLES
MUNICIPIO EL PRESIDENTE, SINDICO Y REGIDOR DE OBRA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES,
ETLA, OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023 DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS POR AMBAS
PARTES.
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES:
*REPORTE DE ACTIVIDADES REFERENTE A LA ASESORÍA TÉCNICA EN EL HONORABLE MUNICIPIO DE SANTA
MARÍA PEÑOLES, DISTRITO DE ETLA, ESTADO DE OAXACA.

TOTAL $1,131,133.00 $1,131,133.00 $1,131,133.00 $1,131,133.00 $1,131,133.00 $1,131,133.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_________________________________
__________________________________ ____________________________________ ______________________________________ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
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FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO