Page 159 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-20-SOL-28
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER, S.A., COMPROBANTE IMPORTE NO
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
18000250747-R28/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR MAKISUN S.A. DE C.V.
-COTIZACIÓN DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR CREATECA
PRODUCCIONES Y EVENTOS
1. NO PRESENTÓ LA -COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR MEXONLINE AGENCIA DE
DOCUMENTACIÓN PUBLICIDAD Y EVENTO.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO -CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/001-02- ACT DE FECHA 05 DE FEBRERO DE
RELATIVA A: 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO A DECLARACIÓN SEGUNDA *CONTRATO
DAB28B1E-82A8- PRODUCCIONES 1 SERVICIOS MUSICALES EN EL *EL PROCEDIMIENTO DE EN LOS INCISOS B) Y C), POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
65,000.00 MUNICIPIO DE SANTA MARIA
000091 28/02/2023 65,000.00 000027 28/02/2023 65,000.00 07/02/2023 65,000.00 07/02/2023 4F70-941B- Y EVENTOS 65,000.00 CONTRATACIÓN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS 0.00 *CUADRO COMPARATIVO
ZACATEPEC 65,000.00
3CF4235E52CA CREATECA *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*LA AUTORIZACIÓN
DEL SERVICIO 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO: CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ORQUESTA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023,
CORRESPONDIENTE SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS O -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ORQUESTA DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2023,
EVENTOS REALIZADOS SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
3.EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS
-REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE EGRESOS; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1.PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR MAKISUN S.A. DE C.V.
-COTIZACIÓN DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR CREATECA PRODUCCIONES
Y EVENTOS
1. NO PRESENTÓ LA -COTIZACIÓN DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR MEXONLINE AGENCIA DE
DOCUMENTACIÓN PUBLICIDAD Y EVENTO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO -CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/001-02- ACT DE FECHA 15 DE FEBRERO DE *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
RELATIVA A: 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO A DECLARACIÓN SEGUNDA
FE74286C-C960- PRODUCCIONES 1 SERVICIOS MUSICALES PARA *EL PROCEDIMIENTO DE EN LOS INCISOS B) Y C), POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
135,000.00 CARNAVAL 2023 DE LOS DÍAS 18
000155 28/02/2023 135,000.00 000052 28/02/2023 135,000.00 17/02/2023 135,000.00 28/02/2023 460E-AAED- Y EVENTOS 135,000.00 CONTRATACIÓN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
AL 21 DE FEBRERO. 135,000.00
DA35F8A7C662 CREATECA *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
CORRESPONDIENTE
DEL SERVICIO 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:
*LA AUTORIZACIÓN -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ORQUESTA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, *LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS
O EVENTOS REALIZADOS
CORRESPONDIENTE SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS O -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ORQUESTA DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023,
EVENTOS REALIZADOS SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
3.EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS:
-REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE EGRESOS; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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