Page 113 - Santiago Ixtayutla
P. 113
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-23-SOL-25
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD DE LA AYUDA
1.NO PRESENTÓ LA *SOLICITUD DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 SUSCRITO POR EL C. ANTONIO ORTEGA PALACIOS AGENTE Y PEDRO GÓMEZ
APOYO ENTREGADO AL DOCUMENTACIÓN SÁNCHEZ TESORERO DE LA LOCALIDAD EL NARANJO, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL RECURSO
REPRESENTANTE C. ANTONIO
ORTEGA PALACIO CON CLAVE JUSTIFICATIVA DEL GASTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR.
DE CURP
OEPA760510HOCRLN09, POR RELATIVA A: AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
8,000.00
AYUDA PARA SOLVENTAR *LA SOLICITUD DE LA AYUDA *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, DIRIIGIDO AL * NO REGISTRÓ LAS
GASTOS PRESENTADOS EN EL
4932D4CA-D587- ANTONIO NÚCLEO RURAL EL NARANJO, *LA AUTORIZACIÓN TESORERO MUNICIPAL PARA SOLICITAR EL RECURSO. TRANSACCIONES EN EL
ORTEGA POR SERVICIOS BRINDADOS
002391 20/07/2023 8,000.00 000778 20/07/2023 8,000.00 8,000.00 07/03/2024 438D-8717- PALACIO DURANTE EL MES DE JUNIO 8,000.00 EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA 8,000.00 X
A1ACBCDF981F CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA. MOMENTO DE SU
* LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE *RECIBO SIMPLE DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023, SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE REALIZACIÓN
LA AYUDA PROPORCIONADA AL MES DE JUNIO DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, RECIBE EL C. PASCUAL MONTOYA
2.NO REGISTRÓ LAS QUIROZ Y MIGUEL BAUTISTA QUIROZ.
TRANSACCIONES EN EL ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN LIQUIDAR CERTIFICADA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
SOLICITUD DE LA AYUDA
1.NO PRESENTÓ LA *SOLICITUD DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023 SUSCRITO POR EL C. ESTEBAN LÓPEZ MERINO AGENTE Y ERÓN MERINO MERINO
APOYO ENTREGADO AL DOCUMENTACIÓN TESORERO DE LA COMUNIDAD EL OCOTE, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL RECURSO
REPRESENTANTE C. ESTEBAN JUSTIFICATIVA DEL GASTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR.
LOPEZ MERINO CON CLAVE DE RELATIVA A: AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
CD07A0FD-DE2C- CURP MELE770726HOCRPS06, *LA SOLICITUD DE LA AYUDA *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, DIRIIGIDO AL * NO REGISTRÓ LAS
002394 20/07/2023 12,000.00 000779 20/07/2023 12,000.00 12,000.00 07/03/2024 4A87-A2BC- ESTEBAN 12,000.00 POR AYUDA PARA SOLVENTAR 12,000.00 *LA AUTORIZACIÓN TESORERO MUNICIPAL PARA SOLICITAR EL RECURSO. 12,000.00 X TRANSACCIONES EN EL
C60C5758D890 LÓPEZ MERINO GASTOS PRESENTADOS EN EL CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA MOMENTO DE SU
NÚCLEO RURAL EL OCOTE, POR * LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA. REALIZACIÓN
SERVICIOS BRINDADOS LA AYUDA PROPORCIONADA *RECIBO SIMPLE DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023, SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE
DURANTE LOS MESES DE JUNIO 2.NO REGISTRÓ LAS AL MES DE MAYO-JUNIO DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, RECIBE EL C. ESTEBAN LÓPEZ
TRANSACCIONES EN EL MERINO Y ERÓN MERINO MERINO.
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
7/11
