Page 114 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-23-SOL-25
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD DE LA AYUDA
*SOLICITUD DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023 SUSCRITO POR EL C. PASCUAL MONTOYA QUIROZ AGENTE Y MIGUEL BAUTISTA
1.NO PRESENTÓ LA QUIROS TESORERO DE LA COMUNIDAD EL LLANO ESCONDIDO, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL
APOYO ENTREGADO AL DOCUMENTACIÓN RECURSO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR.
REPRESENTANTE C. PASCUAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
MONTOYA QUIROZ CON RELATIVA A: *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, DONDE SE
CLAVE DE CURP *LA SOLICITUD DE LA AYUDA HACE ENTREGA DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL C. PASCUAL MONTOYA QUIROZ DE LA COMUNIDAD EL LLANO * NO REGISTRÓ LAS
A5110B9C-7FF0- PASCUAL MOQP760517HOCNRS06, POR *LA AUTORIZACIÓN ESCONDICO. TRANSACCIONES EN EL
418E-AFED- MONTOYA
003268 30/09/2023 10,000.00 001022 30/09/2023 10,000.00 10,000.00 07/03/2024 10,000.00 AYUDA PARA SOLVENTAR 10,000.00 EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA 10,000.00 X
3AB718CB32FC QUIROZ
GASTOS PRESENTADOS EN LA CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA. MOMENTO DE SU
CONGREGACION, LLANO * LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE *RECIBO SIMPLE DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES REALIZACIÓN
ESCONDIDO, POR SERVICIOS LA AYUDA PROPORCIONADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, RECIBE EL C.
BRINDADOS DURANTE EL MES 2.NO REGISTRÓ LAS PASCUAL MONTOYA QUIROZ Y MIGUEL BAUTISTA QUIROZ.
DE JULIO TRANSACCIONES EN EL ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN LIQUIDAR CERTIFICADA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1.NO PRESENTÓ LA SOLICITUD DE LA AYUDA
APOYO ENTREGADO AL DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023 SUSCRITO POR EL C. JOSE QUIROZ QUIROZ AGENTE JORGE QUIROZ VÁSQUEZ
REPRESENTANTE C. JOSE JUSTIFICATIVA DEL GASTO TESORERO DE LA LOCALIDAD EL MACAHUITE, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL RECURSO
QUIROZ QUIROZ CON CLAVE RELATIVA A: CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR.
DE CURP *LA SOLICITUD DE LA AYUDA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE * NO REGISTRÓ LAS
D5D89C4E-F6EA- JOSÉ QUIROZ QUQJ931001HOCRRS02, POR *LA AUTORIZACIÓN *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA. TRANSACCIONES EN EL
003271 30/09/2023 10,000.00 001023 30/09/2023 10,000.00 10,000.00 07/03/2024 4401-80BE- 10,000.00 10,000.00 EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA 10,000.00 X
D9CADCD9465A QUIROZ AYUDA PARA SOLVENTAR CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA. MOMENTO DE SU
GASTOS PRESENTADOS EN EL * LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE *RECIBO SIMPLE DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES REALIZACIÓN
NÚCLEO RURAL EL MACAHUITE, LA AYUDA PROPORCIONADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, RECIBE EL C.
POR SERVICIOS BRINDADOS 2.NO REGISTRÓ LAS JOSE QUIROZ QUIROZ Y JORGE QUIROZ VÁSQUEZ.
DURANTE LOS MESES DE JULIO TRANSACCIONES EN EL ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN LIQUIDAR CERTIFICADA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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