Page 66 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-02

DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-45

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

OC-15 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NEGRETE • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO SE • GARANTÍA DE ANTICIPO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
SANTIAGO JAMILTEPEC ENCUENTRA CANCELADA. • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN.
MSJ/FISMUN-DF /467/98/2023 • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE • FACTURA DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO
ENCUENTRA CANCELADA. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL
MUNICIPIO

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ
AUDITOR C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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