Page 67 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-12-SOL-12.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51351-3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL
2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES,
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL
MATERIALES, SERVICIO DE SANITIZAR LAS INSTALACIONES DE LA UCCI Y EL DIF.
SUMINISTROS Y *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 5 DE FEBRERO
SERVICIOS DE
D35F4712-B632- 1 SERVICIO SANITIZACION UCCI Y 1 DEL 2023, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
42AE-881F- LIMPIEZA EL 14,958.20
09/02/2023 RECOGEDOR, SA DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA SE AUTORIZAN
16EE7C386A7B SERVICIO SANITIZACION DIF
EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN.
1 SERVICIO SANITIZACION ZONA
CV 14,896.72 1. NO PRESENTA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 9 DE FEBRERO
DE MERCADOS CENTRO DOCUMENTACIÓN DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
$116,915.24
JUSTIFICATIVA DEL GASTO TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL
RELATIVA A: PROVEEDOR.
BANCO AZTECA, S.A. •SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
10/02/2023 NÚMERO DE CUENTA:
000620 10/02/2023 000204 10/02/2023 LA NECESIDAD DE LA
$116,915.24 01720165169314
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO. *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL
•AUTORIZACIÓN PARA LA 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES,
CONTRATACIÓN. DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL
MATERIALES, •EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO DE SANITIZACIÓN DEL MERCADO.
SUMINISTROS Y USO Y DESTINO DEL RECURSO. *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 9 DE FEBRERO
9A518088-FC6C-
DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
SERVICIOS DE
09/02/2023 4D7A-B838- TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL
LIMPIEZA EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN DEL MERCADO.
CD78446D18FB
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 9 DE FEBRERO
RECOGEDOR, SA DE
CV DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL
PROVEEDOR.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
SUBTOTAL $116,915.24 $116,915.24 $116,915.24 $116,915.24 $0.00
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