Page 66 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-12-SOL-12.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51351-3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
000620 DE CUENTA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL
2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES,
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL
SERVICIO DE SANITIZAR EL AUDITORIO MUNICIPAL Y EL PALACIO
MATERIALES, MUNICIPAL.
SUMINISTROS Y 1 SERVICIO SANITIZACION *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 5 DE FEBRERO
70004FAD-E33D- AUDITORIO MUNICIPAL Y 1
09/02/2023 14,958.20 DEL 2023, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
SERVICIOS DE SERVICIO SANITIZACION PALACIO
492D-8F68- MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA DEL PAGO
LIMPIEZA EL 1. NO PRESENTA POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN.
724BD7B49137
RECOGEDOR, SA DE
CV DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 9 DE FEBRERO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
RELATIVA A: TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL
BANCO AZTECA, S.A. •SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE PROVEEDOR.
10/02/2023 NÚMERO DE CUENTA:
10/02/2023 000204 10/02/2023 LA NECESIDAD DE LA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET..
01720165169314
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO. *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL
•AUTORIZACIÓN PARA LA 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES,
CONTRATACIÓN. DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL
MATERIALES, •EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO DE SANITIZAR LA CASA DE LA CULTURA Y LA CASA DE LA
SUMINISTROS Y USO Y DESTINO DEL RECURSO. MUJER.
3010FB8D-67C8-
1 SERVICIO SANITIZACION CASA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 5 DE FEBRERO
SERVICIOS DE 14,842.20 DE LA CULTURA Y 1 SERVICIO
09/02/2023 42ED-BB50- DEL 2023, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
SANITIZACION CASA DE LA MUJER
LIMPIEZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL
683FC66B436B
SERVICIO DE SANITIZACIÓN.
RECOGEDOR, SA DE
CV * AUTORIZACIÓN DE FECHA 9 DE FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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