Page 70 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

04/09/2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO PAGO DE PRESENTACIÓN DE BANDA DAAIN-GAA POR 18 HORAS DE SERVICIO
RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO 18,000.00

MATATLAN LOS DÍAS 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE

02/09/2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO PAGO DE PRESENTACIÓN DE LA BANDA REAL DEL VALLE POR PRESENTACIÓN EL
RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO 15,000.00

MATATLAN DÍA 02 DE SEPTIEMBRE

08/09/2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO PAGO DE LA COMPRA DE 2 LECHONES DE 2 MESES DE LA RAZA PIETRAIN PARA PÓLIZA DE DIARIO; CLC; EGRESOS; PÓLIZA DE CHEQUE NO. 10; RECIBO
RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO 3,600.00 DE EGRESOS POR LA CANTIDAD DE $4,500.00; COPIA DE
65,100.00 IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL BENEFICIARIO; CONTRATOS; SOLICITUD
MATATLAN PREMIACIÓN DE LA OCTAVA DE 01 DE SEPTIEMBRE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN LA DE MATERIALES; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA.
003241 15/09/2023 65,100.00 001440 15/09/2023 65,100.00 RECURSOS FISCALES - 02/09/2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO 2,000.00 APOYO A GRUPO DE DANZA QUETZALCOATL DE SANTA ANA DEL VALE PARA CANTIDAD DE $4,500 Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA 65,100.00 0.00
RECURSOS FISCALES RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO
FESTIVIDAD DEL 01 DE SEPTIEMBRE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y CONVOCATORIA DE LOS EVENTOS
MATATLAN

01/09/2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO REALIZADOS.
RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO
PAGO DE PREMIACIÓN DEL 1 LUGAR DEL CONCURSO DE MAGUEY LA PIÑA MAS
MATATLAN 10,000.00

PESADA CON 288KG

01/09/2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO PAGO DE PREMIACIÓN DEL 2 LUGAR DEL CONCURSO DE MAGUEY CON LA PIÑA
RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO 7,000.00

MATATLAN DE 273KG

01/09/2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO PAGO DE PREMIACIÓN DEL 3 LUGAR DEL CONCURSO DE MAGUEY CON LA PIÑA
RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO 5,000.00

MATATLAN DE 269.80KG

PARA APOYO DE GASTOS POR PREMIACIONES: INFANTIL SUB9, SUB12, JUVENIL EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; CONVOCATORIAS DE LOS TORNEOS;
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; PÓLIZA DE CHEQUE NO.
SUB17 Y CATEGORÍA FEMENIL DE BASQUETBOL; CUADRANGULAR Y AMPÁYER NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 011; SOLICITUD DEL APOYO; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; RECIBO DE
171,650.00
003316 21/09/2023 171,650.00 001473 21/09/2023 171,650.00 RECURSOS FISCALES - 09/09/2023 RECIBOS DE EGRESOS SIN MUNICIPIO DE SANTIAGO 171,650.00 DE BEISBOL; FUTBOL MINI SOCCER, SOFTBOL, CICLISMO Y ATLETISMO EN RELATIVA A LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y CONVOCATORIAS DE EGRESOS; COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS BENEFICIARIOS; 171,650.00 0.00
RECURSOS FISCALES NUMERO MATATLAN CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE ARBITRAJE Y ANOTADORES DE
DIFERENTES CATEGORÍAS ASÍ COMO TAMBIÉN PAGO DE ÁRBITROS DE BALONCESTO. 49,498.90 0.00
LOS EVENTOS REALIZADOS $401,174.55 $897,160.00
BASQUETBOL Y MINI SOCCER EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES EN HONOR A PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SOLICITUD DEL APOYO;
AUTORIZACIÓN DE GASTOS; COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFIAL DE LOS
LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS 49,498.90 BENEFICIARIOS; CONTRATO; RECIBOS DE EGRESOS POR LA CANTIDAD
DE $3,000 Y, 9,019.00; ACTA DE ACUERDO DEL NUCLEO RURAL
003763 31/10/2023 49,498.90 001656 31/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 01/10/2023 RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO ROSABLANCA GOMEZ LUIS LA PARTIDA NO CORRESPONDE AL GASTO REALIZADO ASI MISMO, RANCHO COLORADO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
115,803.48 GASTOS EFECTUADOS EN EL NÚCLEO RURAL RANCHO COLORADO EN EL MES
$1,298,334.55
28) - RECURSOS FEDERALES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR LA
DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS,
TOTAL $1,298,334.55 $1,538,614.12
CANTIDAD DE $7,498.90 Y JUSTIFICATIVA DEL TOTAL DEL GASTO
42,000.00 COMBUSTIBLES, RENTA DE MAQUINA RETRO, RENTA DE SILLAS Y MESAS ETC;

(DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE IDENTIFICA EL
MISMOS QUE FUERON PAGADOS CON EL MONTO ASIGNADO PARA SUS

GASTO), LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL GASTO NO
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL RAMO 28

CORRESPONDE.
$1,215,516.70

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. KARLA ITZEL MORALES GUZMAN C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO.

3/3