Page 67 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
49,880.00
1.00 H87 PIEZA RETEN FRONTAL, 1.00 H87 PIEZA SEAL LIP RETEN, H87 PIEZA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 45,000.00
54,712.00
VALVE-EXH/CHR CTP, 6.00 H87 PIEZA VALVE INLET CTP, 1.00 E48 UNIDAD RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; REQUISICIÓN DE
MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; UNA COTIZACIÓN; 47,014.80
PARTICIPACIONES (RAMO 2bf3c4e1-86e8- CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD 49,880.00 ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y REPORTE
40dc-bd8f- FOTOGRAFICO; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA SOLICITUD DE 45,472.00
001764 12/06/2023 49,880.00 000824 12/06/2023 107,973.06 28) - RECURSOS 12/06/2023 ARNOLD EMMANUEL ROJAS 107,973.06 DE SERVICIO, SERVICIO DE RECTIFICADORA: EXTRACCIÓN DE CAMISAS APLICABLE, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS GASTO Y EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 0.00 $242,078.80
5b473cd634d1 LOPEZ 0.00
FEDERALES SELLADAS, CAMBIAR ASIENTOS, GUÍAS. RECTIFICAR SUPERFICIE, ALINEAR CONTRATADOS, ASÍ MISMO, LA MOTOCONFORMADORA NO PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; UNA 0.00
COTIZACIÓN; REQUISICIÓN DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE 0.00
BANCADAS Y BIELAS, REEMPLAZO DE NUBE DE ÁRBOL PARA SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL INVENTARIO DE BIENES 45,000.00 GASTOS; ORDEN DE PAGO; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y LA EVIDENCIA DE 0.00
MOTOCONFORMADORA MODELO12H MUEBLES. LOS SERVICIOS RECIBIDOS. $0.00

001837 20/06/2023 45,000.00 000863 20/06/2023 APORTACIONES (RAMO 33 15/06/2023 AAA135CD-8B59- MOISES HERNANDEZ 1.00 E48 UNIDAD DE SERVICIO RECONSTRUIR 2 CAMISAS DE CILINDRO PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; REQUISICIÓN DE
45,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 4F13-A234- MECINAS 45,000.00 MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; ORDEN DE PAGO; SIN
54,712.00
FEDERALES FD9E5FFE654B UN VÁSTAGO Y ENDEREZADO DE VÁSTAGO EMBARGO, NO PRESENTÓ COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS.
SERVICIO EMPAQUETAR 4 CILINDROS (BRAZO ESTABILIZADOR Y 2 DE
PÓLIZAS DE DIARIO; CL,C EGRESOS; SPEI; CFDI; REQUISICIÓN DE
APORTACIONES (RAMO 33 AAA17CED-2A47- MOISES HERNANDEZ GIRO) EMPACAR BANCO DE VALVULAS TRASERO LIMPIEZA DE RADIADOR MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; EVIDENCIA
54,712.00 FONDO IV) - RECURSOS 42FB-8107- MECINAS 47,014.80
002197 13/07/2023 54,712.00 001016 13/07/2023 12/07/2023 54,712.00 EMPAQUETAR DIFERENCIAL LIMPIEZA DE TANQUE INSTALACION DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO FOTOGRÁFICA; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ COTIZACIONES Y
FEDERALES 07D0620ABF9C CUADRO COMPARATIVO.
SEGURO PLUMA CAMBIO DE ACELERADOR DE MANO AJUSTE DE RELATIVA A LAS 3 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; REQUISICIÓN DE
PRESIONES HIDRAULICAS EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS, ASI MISMO LA MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; ACTA DE SESION
45,472.00 EXTRAORDINARIA DE CABILDO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; SIN
MAQUINARIA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL EMBARGO, NO PRESENTÓ COTIZACIONES Y CUADRO
DESMONTAJE DE TRANSMISIÓN POR DAÑO DE PAQUETE DE RESERVA, INVENTARIO DE BIENES MUEBLES. COMPARATIVO.
ABRIR, REPARAR PAQUETE, REPARAR PAQUETE DE FRENO ESTACIONARIO,
$242,078.80
REEMPLAZO DE SELLOS DE PRESIÓN DE LOS PAQUETES DE EMBRAGUE Y

PARTICIPACIONES (RAMO 451e4faa-7bca- VELOCIDAD, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD MARCA
498c-9ec7-
003298 20/09/2023 47,014.80 001465 20/09/2023 57,258.35 28) - RECURSOS 20/09/2023 ARNOLD EMMANUEL ROJAS 47,014.80 CATERPILLAR MODELO 120H, SERVICIO A MOTOR A UNIDAD MARCA
09d4ce25f0b0 LOPEZ
FEDERALES CATERPILLAR MODELO 120H, SERVICIOS COMPLETO DE TRANSMISIÓN,

CAMBIO DE FILTRO Y ACEITES, SERVICIO A CEDAZO PARA UNIDAD

MARCA CATERPILLAR MODELO 120H, CAMBIO DE FILTRO DE HIDRÁULICO

PARA UNIDAD MARCA CATERPILLAR MODELO 120H….

PARTICIPACIONES (RAMO 6020B373-D54D- TALLER MECANICO Y LIMPIEZA Y SONDEO DE RADIADOR REPARACIÓN DE TAPAS DE
41C5-AF22- REFACCIONES EXCLUSIVE
003786 03/11/2023 45,472.00 001662 03/11/2023 50,274.00 28) - RECURSOS 31/10/2023 RADIADOR ESTAÑADA DE TAPAS CAMBIO DE TUBO DE TOMA
BC3DE8B64454 MOTORS
FEDERALES REPARACION DE ESCAPE REFORZADO PARCHE DE PLACA LIMPIEZA DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
50,274.40

MPNPBLOCK CAMBIO DE ANTI CONGELANTE DESMONTE E INSTALACION LAS 3 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO.

DE RADIADOR, INSTALACION DE TERMOSTATO, LIMPIEZA DE TUBERIA DE

AGUA, CAMBIO DE ABRAZADERAS, INSTALACION DE ESCAPE

TOTAL $242,078.80 $315,217.41 $304,974.26

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. KARLA ITZEL MORALES GUZMAN C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULÍAN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO. DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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