Page 68 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

07/01/2023 1116AD50-8860-46FF-9792- GABRIEL SANCHEZ BUELNA 7,250.00 BOING BRICK 500ML C/24 PZ GENERICO
2DE4C1718F8B
192 PZ CAMION CHATO VOLTEO - JUGAR, 18PZ ESCURRIDOR DE SENCILLO, 1PZ
06/01/2023 6B12DAD8-D4E9-4812-A156- PASCUAL ENRIQUE PINEDA JT-609 ROBOT MUSICAL C/LUZ Y SONIDO - ARTKIDS, 34PZ CAMION CHATO
FAA8FC27C7E7 OCHOA 10,433.70
VOLTEO - JUGAR, 1PZ JT-609 ROBOT MUSICAL C/LUZ Y SONIDO - ARTKIDS,
05/01/2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO 16PZ CAMION CHATO REDILA - JUGAR...... PLASTICO V/COL -SHS
RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO
PAGO DE FLETE PARA LA CD. DE OAXACA EL 05 DE ENERO PARA COMPRA DE
MATATLAN 1,050.00

05/01/2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO JUGUETES PARA 6 DE ENERO
RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO
175.00 COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA REGIDOR DE CULTURA Y SU SUPLENTE
MATATLAN

05/01/2023 D99701B1-8729-5E48-A617- OFFICE DEPOT DE MEXICO 298.50 1PZ SELLO ROJO 10 X 60 MM BROTHER, 1PZ SELLO AZUL 10 X 60 MM BROTHER
0DE870AC88D6

11/01/2023 D3EFF0BB-F009-4DF6-AC80- NUEVA WAL MART DE 1,457.50 2PZ CIEL1LT, 1PZ HERMETICO, 2PZ FILTRO, 1PZ BD CAFETER.......
B80E0A991679 MEXICO

000180 31/01/2023 44,106.00 000105 31/01/2023 44,106.00 RECURSOS FISCALES - 05/01/2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO 65.00 COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; CFDI; 44,106.00 0.00
RECURSOS FISCALES RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO 367.00 COMPRA DE GLOBOS PARA EL EVENTO DEL 06 DE ENERO RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN.
REQUISICIÓN DE MATERIAL; AUTORZACIÓN DE GASTOS; RECIBO DE
MATATLAN 44,106.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO EGRESOS; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL; RELACIÓN DE LA
RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO
ENTREGA DE ROSCAS.
MATATLAN
05/01/2023

06/01/2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO PAGO DE 8 CENAS PARA 8 PERSONAS QUE APOYARON EN EL EVENTO DEL 6 DE
RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO 1,200.00

MATATLAN ENERO

09/01/2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO PAGO DE DOS BRINCOLINES, 300 SILLAS, 10 MESAS RECTANGULARES, 9
RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO 3,960.00

MATATLAN MANTELES RECTANGULARES

06/01/2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO 2,500.00 PAGO DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DEL DÍA DE REYES
RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO

MATATLAN

06/01/2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO 4,000.00 PAGO DE SHOW DE PAYASOS PARA EVENTO DEL 6 DE ENERO 2023
RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO

MATATLAN

MUNICIPIO DE SANTIAGO 9,400.00 PAGO DE 47 ROSCAS PARA EL EVENTO DEL 06 DE ENERO
RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO

MATATLAN

18/01/2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO 1,950.00 RENTA DE 2 BRINCOLIN
RECIBO DE EGRESOS SIN NUMERO

MATATLAN

7,000.00 29/05/2023 AAA159DC-AEA7-462F-B2A1- VICENTE BETANZOS ZARATE PAGO ANTICIPO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZA DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; CONTRATO; SOLICITUD;
80,000.00 29/05/2023 73FCF60E30BA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
AUTORIZACIÓN DE GASTOS; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
PARTICIPACIONES (RAMO
001516 30/05/2023 000716 30/05/2023 87,000.00 87,000.00 CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO LA 87,000.00 CABILDO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ 87,000.00

28) - RECURSOS FEDERALES AAA159DC-AEA7-462F-B2A1- FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA FESTIVIDAD PATRONAL DE SANTIAGO EVIDENCIA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O EVENTOS INVITACIONES RESTRINGIDAS, COTIZACIONES, CUADRO
73FCF60E30BA
VICENTE BETANZOS ZARATE MATATLAN

REALIZADOS. COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO.

001585 31/05/2023 70,819.65 000740 31/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; RECIBO DE EGRESOS DE $1,700.00, 70,819.65 0.00
244,794.64 JUSTIFICATIVA DEL GASTO EN RELACION AL COMPROBANTE $1,500.00, $20,000.00, $645.00, $400.00, $425.00, $540, $243,
FISCAL DIGITAL POR INTERNET ASI COMO AL PROCESO DE $1,380.00; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL BENEFICIARIO;
28) - RECURSOS FEDERALES CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 70,819.65 CFDI TERMINACIÓN NO. 98FB4C, 2A518F, 8F5A0E, 712984, 93221A5 EN
NORMATIVIDAD APLICABLE, ASI MISMO NO PRESENTÓ EVIDENCIA CANTIDAD DE $43,986.65; REQUISICIÓN DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN
DE LOS GASTOS REALIZADOS COMO REPORTES FOTOGRAFICOS DE GASTOS; ACTA DE SESIÓN DE CABILDO; CONTRATO; EVIDENCIA
O RECBOS DE ENTREGA DE MATERIALES, PRODUCTOS O FOTOGRÁFICA.
SERVICIOS.

12/06/2023 6B490008-8573-48C4-8F31- ORGANIZADORA DE PAGO (COMPLEMENTO DE PAGO) PÓLIZA DE DIARIO; CLC; EGRESOS; CFDI; SPEI; SOLICITUD; REQUISICIÓN
E13B9796E652 EVENTOS SOCIALES, DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; CONTRATO; EVIDENCIA
PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 100,000.00 FOTOGRAFICA; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA DEMÁS
100,000.00 4AA1E4E3-DEE5-4FAF-BF7B- CULTURALES Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
001761 12/06/2023 100,000.00 000823 12/06/2023 F75A699B72C7 GASTRONOMICOS RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CORRESPONDIENTE. 0.00 100,000.00
28) - RECURSOS FEDERALES 100,000.00
GUADALUPE
09/06/2023 ORGANIZADORA DE CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO LA
EVENTOS SOCIALES, SERVICIO EVENTOS Y ESPECTÁCULOS, 3 DÍAS DE JARIPEOS CON BANDAS,

CULTURALES Y EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS.
GASTRONOMICOS ANIMADORES, RENTA DE PLAZA, ILUMINACIÓN LOS DÍAS DE FIESTA SON 25, 26

GUADALUPE Y 27 DE JULIO DEL 2023, CONTRATO FIRMADO EL DIA 7 DE JUNIO DEL PRESENTE

AÑO

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