Page 121 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2991 REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DCUENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTA
57,660.91
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

PROCESO DE CONTRATACIÓN

CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA

NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE

91 XBX PORCELANATO URBAN 60X120 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES

RECURSOS FISCALES - 9C9B481E-27C4- HOME DEPOT MEXICO S. DE PRAGUE 1.4, 36 XBX PORCELANATO CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
RECURSOS FISCALES 45A8-AFA1- R.L. DE C.V.
001067 31/03/2023 57,660.91 000288 31/03/2023 297,347.51 02/03/2023 297,347.51 PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, 57,660.91 NO PRESENTÓ
7CA0D4D66AB3
AMAZONIA 19.5X119 WHITE, 79 H87 ADHESIVO OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

FORMATO GRANDE GRIS SACO 2... PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS

HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS, ASIMISMO LA

EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LAS

HERRAMIENTAS A LAS AREAS SOLICITANTES, NO

SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y

AUTORIZADOS.

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