Page 118 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO B35CF054-10F1- EQUIPO INDUSTRIAL DE 4 H87 MARTILLO PULIDO UÑA CURVA 16 OZ MGO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
42E5-9ABD- ALTA SEGURIDAD XADANI
003746 28/10/2023 31,200.00 001017 28/10/2023 31,200.00 28) - RECURSOS 30/10/2023 FIBRA DE VIDRIO TRUPER 19710, 4 H87 RASTRILLO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 31,200.00 NO PRESENTÓ 31,200.00
004450 18/12/2023 50,000.00 001177 F7DD5F756576 SA DE CV 31,200.00 DE PLASTICO PARA JARDÍN, 4 H87 RASTRILLO PROCESO DE CONTRATACIÓN 50,000.00 NO PRESENTÓ 50,000.00
004559 28/12/2023 25,000.00 001210 FEDERALES 25,000.00 NO PRESENTÓ 25,000.00
TOTAL $327,209.68 JARDINERO, 14 DIENTES... CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA $327,209.68 $327,209.68

NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE

PARTICIPACIONES (RAMO E37C9422-8354- MATERIALES Y SERVICIOS 4 H87 MARTILLO PULIDO UÑA CURVA 16 OZ MGO GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES

18/12/2023 50,000.00 28) - RECURSOS 20/12/2023 4776-A859- DE CONSTRUCCION AXA SA FIBRA VIDRIO TRUPER 19710, 6 H87 RASTRILLO DE CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
50,000.00
FEDERALES 974CA7547FF0 DE CV
PLASTICO PARA JARDÍN, 6 H87 RASTRILLO PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

JARDINERO, 14 DIENTES... OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

5 H87 PINZAS PROFESIONAL 9 PULGADAS, PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE

PARTICIPACIONES (RAMO E9650C51-25DE- MATERIALES Y SERVICIOS TRUPER, 10 H87 CINTURON PORTA LAS HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS, ASIMISMO

28/12/2023 25,000.00 28) - RECURSOS 29/12/2023 4F35-BDB7- DE CONSTRUCCION AXA SA HERRAMIENTAS DE CUERO, 20 LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LAS
25,000.00 COMPARTIMENTOS MARCA TRUPER, 1 H87JUEGO HERRAMIENTAS A LAS AREAS SOLICITANTES,
FEDERALES AE10FC3F2C99 DE CV
DE LLAVES STILLSON, CORTATUBOS Y NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE

AVELLANADOR 3 PZAS URREA... FIRMADOS Y AUTORIZADOS.

$327,209.68 $327,209.68

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"

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