Page 123 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5131 SERVICIOS BASICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BASICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3133 AGUA ENVASADA PARA CONSUMO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
13,500.00
PARTICIPACIONES (RAMO 9BA9B462-EAE8- COMERCIALIZADORA AGUA ENVASADA PARA 16,274.00
4FB5-8B8A- DHUBAX 13,500.00 13,233.00
000752 15/03/2023 13,500.00 000192 15/03/2023 13,500.00 28) - RECURSOS 15/03/2023 E1CF9A35EE28 13,500.00 NO PRESENTÓ 2,960.00
CONSUMO HUMANO 19,250.00
FEDERALES 17,500.00
5,568.00
PARTICIPACIONES (RAMO F943CE78-DFC8- 4,463.81
4BA5-9F08- 8,972.28
001547 09/05/2023 16,274.00 000416 09/05/2023 16,274.00 28) - RECURSOS 11/05/2023 07E83F514A11 COMERCIALIZADORA AGUA ENVASADA PARA 16,274.00 NO PRESENTÓ 12,859.72
DHUBAX 16,274.00 14,000.00
FEDERALES 9,600.00
CONSUMO HUMANO

PARTICIPACIONES (RAMO 6A905810-1038- COMERCIALIZADORA AGUA ENVASADA PARA
4E4A-9C01- DHUBAX 13,233.00
001550 09/05/2023 13,233.00 000417 09/05/2023 13,233.00 28) - RECURSOS 11/05/2023 13,233.00 NO PRESENTÓ
95502BD97B90 CONSUMO HUMANO
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 6EBA0593-B9B7- COMERCIALIZADORA AGUA ENVASADA PARA
4EE3-AA5A- DHUBAX 2,960.00
001610 12/05/2023 2,960.00 000437 12/05/2023 2,960.00 28) - RECURSOS 12/05/2023 2,960.00 NO PRESENTÓ
67D68355C5AF CONSUMO HUMANO 19,250.00 NO PRESENTÓ
FEDERALES 17,500.00 NO PRESENTÓ
5,568.00 NO PRESENTÓ
PARTICIPACIONES (RAMO 86A43DDD-3F2C- COMERCIALIZADORA AGUA ENVASADA PARA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 4,463.81 NO PRESENTÓ
4D33-8B4D- DHUBAX 8,972.28 NO PRESENTÓ
001707 19/05/2023 19,250.00 000468 19/05/2023 19,250.00 28) - RECURSOS 20/05/2023 19,250.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 12,859.72 NO PRESENTÓ
BA815390A547 14,000.00 NO PRESENTÓ
FEDERALES CONSUMO HUMANO PROCESO DE CONTRATACIÓN 9,600.00 NO PRESENTÓ

PARTICIPACIONES (RAMO EF3645E8-3C5F- CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
4177-832C-
001753 29/05/2023 17,500.00 000483 29/05/2023 17,500.00 28) - RECURSOS 31/05/2023 COMERCIALIZADORA AGUA ENVASADA PARA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
54E5D3250E75 DHUBAX 17,500.00
FEDERALES
CONSUMO HUMANO GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES

CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A

PARTICIPACIONES (RAMO 238905A9-5802- COMERCIALIZADORA PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
44D3-A080- DHUBAX AGUA ENVASADA PARA
001987 13/06/2023 5,568.00 000541 13/06/2023 5,568.00 28) - RECURSOS 13/06/2023 5,568.00
B35CE731BDBA CONSUMO HUMANO OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

FEDERALES PERTINENTES; EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE

PARTICIPACIONES (RAMO AC43DA2B-1F68- LOS PRODUCTOS A LAS AREAS SOLICITANTES,
47E0-A584-
002011 14/06/2023 4,463.81 000549 14/06/2023 4,463.81 28) - RECURSOS 14/06/2023 COMERCIALIZADORA AGUA ENVASADA PARA DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.
19/06/2023 66BBC260B306 DHUBAX 4,463.81
FEDERALES 23/06/2023
18/07/2023 CED64B12-98EE- COMERCIALIZADORA CONSUMO HUMANO
14/08/2023 4D54-ABC2- DHUBAX
PARTICIPACIONES (RAMO AGUA ENVASADA PARA
56806EC794A5 COMERCIALIZADORA 8,972.28
002098 19/06/2023 8,972.28 000577 19/06/2023 8,972.28 28) - RECURSOS DHUBAX
869C0F89-E76F- CONSUMO HUMANO
FEDERALES 48B4-9AAE- COMERCIALIZADORA
1A0839F27CE4 DHUBAX
PARTICIPACIONES (RAMO AGUA ENVASADA PARA
4912F043-3495- COMERCIALIZADORA 12,859.72
002166 23/06/2023 12,859.72 000595 23/06/2023 12,859.72 28) - RECURSOS 4233-85AA- DHUBAX
A77BF12B2E60 CONSUMO HUMANO
FEDERALES
8319255A-4FAF-
PARTICIPACIONES (RAMO 4BBE-817F- AGUA ENVASADA PARA
14,000.00
002384 13/07/2023 14,000.00 000654 13/07/2023 14,000.00 28) - RECURSOS 83F50DC73130
CONSUMO HUMANO
FEDERALES AGUA ENVASADA PARA
9,600.00
PARTICIPACIONES (RAMO CONSUMO HUMANO

002799 14/08/2023 9,600.00 000754 14/08/2023 9,600.00 28) - RECURSOS

FEDERALES

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