Page 122 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2991 REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DCUENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTA

1 H87 CARRETILLA 4.5 FT, LLANTA NEUMÁTICA

PARTICIPACIONES (RAMO 62496733-24A5- EQUIPO INDUSTRIAL DE REFORZADA, 5 H87 MARTILLO PULIDO UÑA
4816-B5A4- ALTA SEGURIDAD XADANI
002483 25/07/2023 36,873.00 000685 25/07/2023 36,873.00 28) - RECURSOS 27/07/2023 36,873.00 CURVA 16OZ MGO FIBRA VIDRIO TRUPER 36,873.00 NO PRESENTÓ 36,873.00
DC443F800D54 SA DE CV
FEDERALES 19710, 5 H87 RASTRILLO DE PLASTICO PARA 30,684.21 NO PRESENTÓ 30,684.21
17,134.00 NO PRESENTÓ 17,134.00
JARDÍN... 46,757.00 NO PRESENTÓ 46,757.00
$189,109.12 $189,109.12
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

PROCESO DE CONTRATACIÓN
1 H87 CARRETILLA 4.5 FT LLANTA NEUMÁTICA
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
REFORZADA, 2 H87 MARTILLO PULIDO UÑA
PARTICIPACIONES (RAMO 0643DE5A-3E40- EQUIPO INDUSTRIAL DE NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
40E7-BC13- ALTA SEGURIDAD XADANI CURVA 16OZ MGO FIBRA VIDRIO TRUPER
002913 28/08/2023 30,684.21 000790 28/08/2023 30,684.21 28) - RECURSOS 02/09/2023 EEF2E1D4117F 30,684.21 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
SA DE CV
FEDERALES 19710, 2 H87 RASTRILLO JARDINERO, 14
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
DIENTES, 2 H87 TIJERA PARA PODA, LIGERA 53
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
CM, MANGO TUBULAR...
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS

PARTICIPACIONES (RAMO 598C60E6-B571- EQUIPO INDUSTRIAL DE 1 H87 CAVADOR REDONDO CON MANGO DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS, ASIMISMO LA
4AE2-BE82- ALTA SEGURIDAD XADANI
003244 15/09/2023 17,134.00 000884 15/09/2023 17,134.00 28) - RECURSOS 19/09/2023 17,134.00 MADERA, 1 H87 AZADON CON MANGO DE EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LAS
AEC902C8580F SA DE CV
FEDERALES MADERA, 1 H87 CORTADOR DE MALEZA... HERRAMIENTAS A LAS AREAS SOLICITANTES, NO

SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y

AUTORIZADOS.

PARTICIPACIONES (RAMO 2453955D-3205- EQUIPO INDUSTRIAL DE 2 H87 CARRETILLA 4.5 FT, LLANTA NEUMÁTICA
4535-986E- ALTA SEGURIDAD XADANI REFORZADA, 4 H87 MARTILLO PULIDO UÑA
003311 28/09/2023 46,757.00 000903 28/09/2023 46,757.00 28) - RECURSOS 30/09/2023 46,757.00 CURVA 16OZ MGO FIBRA VIDRIO TRUPER
876A01CAD3F4 SA DE CV 19710, 10 H87 RASTRILLO DE PLASTICO PARA
FEDERALES JARDÍN...

TOTAL $189,109.12 $428,795.72 $428,795.72

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"

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