Page 125 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5131 SERVICIOS BASICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BASICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3133 AGUA ENVASADA PARA CONSUMO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 188BB149-4070- AGUA ENVASADA PARA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
4303-9097- 5,152.00
004425 14/12/2023 5,152.00 001169 14/12/2023 5,152.00 28) - RECURSOS 14/12/2023 COMERCIALIZADORA 5,152.00 NO PRESENTÓ 5,152.00
3F22037D681A DHUBAX CONSUMO HUMANO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
FEDERALES 880.44 NO PRESENTÓ 880.44
PROCESO DE CONTRATACIÓN 9,490.20 NO PRESENTÓ 9,490.20
$284,202.77 $284,202.77
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA

NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE

PARTICIPACIONES (RAMO CD01F5EE-E374- GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
4C25-8ADC-
004669 29/12/2023 880.44 001245 29/12/2023 880.44 28) - RECURSOS 29/12/2023 COMERCIALIZADORA AGUA ENVASADA PARA CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
42D3DCD75247 DHUBAX 880.44
CONSUMO HUMANO PRECIO,
FEDERALES CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

PERTINENTES; EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE

PARTICIPACIONES (RAMO DF8AA609¿8-2B82- LOS PRODUCTOS A LAS AREAS SOLICITANTES,
4D7B-AE8E-
004860 29/12/2023 9,490.20 001271 29/12/2023 9,490.20 28) - RECURSOS 29/12/2023 COMERCIALIZADORA AGUA ENVASADA PARA DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.
5F340FB531C7 DHUBAX 9,490.20
FEDERALES
CONSUMO HUMANO

TOTAL $284,202.77 $284,202.77 $284,202.77

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
DE CUMPLIMIENTO

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