Page 119 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-16
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 8C0F5015-00F6-
46A6-A522-
001975 13/06/2023 22,927.00 000537 13/06/2023 22,927.00 28) - RECURSOS 13/06/2023 AXEL IVAN VILLALOBOS REFACCIONES Y ACCESORIOS 22,927.00 NO PRESENTÓ 22,927.00
0004AD96F9F8 GOMEZ 22,927.00
FEDERALES
MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

002030 15/06/2023 17,500.00 000555 15/06/2023 17,500.00 RECURSOS FISCALES - 15/06/2023 2867BCCE-7133- AXEL IVAN VILLALOBOS REFACCIONES Y ACCESORIOS 17,500.00 NO PRESENTÓ 17,500.00
RECURSOS FISCALES 47EA-8AD8- GOMEZ 17,500.00

1C2774BB06B8 MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PARTICIPACIONES (RAMO C1E068A0-DC81- AXEL IVAN VILLALOBOS REFACCIONES Y ACCESORIOS
46DD-97DC- GOMEZ 34,091.19
002104 19/06/2023 34,091.19 000579 19/06/2023 34,091.19 28) - RECURSOS 19/06/2023 3E6518DEF979 34,091.19 NO PRESENTÓ 34,091.19
MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 45,000.00 NO PRESENTÓ 45,000.00
FEDERALES 35,000.00 NO PRESENTÓ 35,000.00
35,000.00 NO PRESENTÓ 35,000.00
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 31,584.00 NO PRESENTÓ 31,584.00

PARTICIPACIONES (RAMO A7BFFF92-DCC0- JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
439C-8F1A-
003524 01/10/2023 45,000.00 000945 01/10/2023 45,000.00 28) - RECURSOS 03/10/2023 AXEL IVAN VILLALOBOS REFACCIONES Y ACCESORIOS PROCESO DE CONTRATACIÓN
5D1DDE7C5CD7 GOMEZ 45,000.00
MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
FEDERALES

NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE

GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES

PARTICIPACIONES (RAMO A0C3975B-7C5B- AXEL IVAN VILLALOBOS REFACCIONES Y ACCESORIOS CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
446C-9D11- GOMEZ
003533 01/10/2023 35,000.00 000948 01/10/2023 35,000.00 28) - RECURSOS 01/10/2023 35,000.00 PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
EDBC7E3855FA
FEDERALES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

PERTINENTES; BITACORAS DE MANTENIMIENTO

PARTICIPACIONES (RAMO EA6A18D2-6CBD- DEL USO DE LAS REFACCIONES EN LAS
433B-BFC2-
003990 06/11/2023 35,000.00 001046 06/11/2023 35,000.00 28) - RECURSOS 17/11/2023 AXEL IVAN VILLALOBOS REFACCIONES Y ACCESORIOS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD
FEBC093946A7 GOMEZ 35,000.00
MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
FEDERALES

VEHICULAR.

PARTICIPACIONES (RAMO B24A227E-BB8D-
419C-940D-
004062 14/11/2023 31,584.00 001070 14/11/2023 31,584.00 28) - RECURSOS 17/11/2023 5909123D704E AXEL IVAN VILLALOBOS REFACCIONES Y ACCESORIOS
GOMEZ 31,584.00
FEDERALES
MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PARTICIPACIONES (RAMO 7F19A262-1E25- AXEL IVAN VILLALOBOS REFACCIONES Y ACCESORIOS
4237-B934- GOMEZ 16,208.00
004068 14/11/2023 16,208.00 001072 14/11/2023 16,208.00 28) - RECURSOS 14/11/2023 16,208.00 NO PRESENTÓ 16,208.00
4F73E81BDBCC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 16,159.00 NO PRESENTÓ 16,159.00
FEDERALES REFACCIONES Y ACCESORIOS
16,159.00
PARTICIPACIONES (RAMO DB95854E-9757- AXEL IVAN VILLALOBOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
478B-B016- GOMEZ
004442 18/12/2023 16,159.00 001174 18/12/2023 16,159.00 28) - RECURSOS 18/12/2023
C3472998F273
FEDERALES

1/2