Page 117 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 888D990B-E6FB- EQUIPO INDUSTRIAL DE 30 H87 CARRETILLA 4.5, LLANTA NEUMÁTICA
4BB5-AF44- ALTA SEGURIDAD XADANI REFORZADA, 30 H87 PALA T-2000 CUADRADA
000049 17/01/2023 65,000.00 000010 17/01/2023 65,000.00 28) - RECURSOS 17/01/2023 65,000.00 65,000.00 NO PRESENTÓ 65,000.00
7255D3BE501A SA DE CV PUÑO Y, MANGO 29.1/2", 30 H87 MACHETE
FEDERALES ACAPULQUEÑO, 27´ CACHA NARANJA...

PARTICIPACIONES (RAMO 38269E9B-F69B- EQUIPO INDUSTRIAL DE 15 H87 CARRETILLA 4.5 FT, LLANTA NEUMÁTICA
454F-AD16- ALTA SEGURIDAD XADANI REFORZADA, 15 H87 PALA T-2000 CUADRADA
000127 31/01/2023 52,000.00 000035 31/01/2023 52,000.00 28) - RECURSOS 31/01/2023 52,000.00 52,000.00 NO PRESENTÓ 52,000.00
643D45D061A4 SA DE CV PUÑO Y, MANGO 29-1/2, 15 H87 MACHETE
FEDERALES ACAPULQUEÑO, 27´CACHA NARANJA... 25,000.00 NO PRESENTÓ 25,000.00
11,674.58 NO PRESENTÓ 14,116.00
PARTICIPACIONES (RAMO B7DD248A-4C0A- EQUIPO INDUSTRIAL DE 10 H87 CARRETILLA 4.5 FT, LLANTA NEUMÁTICA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2,441.42 NO PRESENTÓ 0.00
21,473.68 NO PRESENTÓ 21,473.68
000743 15/03/2023 25,000.00 000189 15/03/2023 25,000.00 28) - RECURSOS 16/03/2023 4992-AF73- ALTA SEGURIDAD XADANI REFORZADA, 10 H87 PALA T-2000 CUADRADA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
25,000.00 13,100.00 NO PRESENTÓ 13,100.00
PUÑO Y, MANGO 29-1/2, 10 H87 MACHETE PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES 3EDF14313BE1 SA DE CV
ACAPULQUEÑO, 27´CACHA NARANJA...
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA

NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE

11,674.58 PARTICIPACIONES (RAMO C6C970C9-74E7- EQUIPO INDUSTRIAL DE 5 H87 CARRETILLA 4.5 FT, LLANTA NEUMÁTICA GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
2,441.42
001688 15/05/2023 000463 15/05/2023 14,116.00 28) - RECURSOS 15/05/2023 4E42-A061- ALTA SEGURIDAD XADANI REFORZADA, 4 H87 PALA T-2000 CUADRADA CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
14,116.00
FEDERALES 57959EFF0E71 SA DE CV
PUÑO Y, MANGO 29-1/2, 3 H87 MACHETE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

ACAPULQUEÑO, 27´CACHA NARANJA... OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE

6C2F8725-7BBE- EQUIPO INDUSTRIAL DE 1 H87 CARRETILLA 4.5 FT, LLANTA NEUMÁTICA LAS HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS, ASIMISMO
15/06/2023 4403-9186- ALTA SEGURIDAD XADANI
002021 15/06/2023 21,473.68 000552 15/06/2023 RECURSOS FISCALES - REFORZADA, 1 H87 MARTILLO PULIDO UÑA CURVA LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LAS
21,473.68 27619EF522F6 SA DE CV 21,473.68 16 OZ MGO FIBRA VIDRIO TRUPER 19710, 2 H87 HERRAMIENTAS A LAS AREAS SOLICITANTES,

RECURSOS FISCALES

RASTRILLO DE PLASTICO PARA JARDÍN... NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE

FIRMADOS Y AUTORIZADOS.

PARTICIPACIONES (RAMO 97BC8F5D-C371- EQUIPO INDUSTRIAL DE 1 H87 MARTILLO PULIDO UÑA CURVA 16 OZ MGO
ALTA SEGURIDAD XADANI
003554 01/10/2023 13,100.00 000955 01/10/2023 13,100.00 28) - RECURSOS 03/10/2023 4599-9AC0- FIBRA VIDRIO TRUPER 19710, 2 RASTRILLO DE
SA DE CV 13,100.00
FEDERALES 00B0662D7D3B
PLASTICO PARA JARDÍN, 1 H87 RASTRILLO

JARDINERO, 14 DIENTES...

PARTICIPACIONES (RAMO 6DB75328-B1A7- EQUIPO INDUSTRIAL DE 4 H87 MARTILLO PULIDO UÑA CURVA 16 OZ MGO
4960-8ADC- ALTA SEGURIDAD XADANI FIBRA VIDRIO TRUPER 19710, 4 H87 RASTRILLO DE
003612 13/10/2023 30,320.00 000974 13/10/2023 30,320.00 28) - RECURSOS 16/10/2023 0D3E294E3E2B 30,320.00 30,320.00 NO PRESENTÓ 30,320.00
SA DE CV PLASTICO PARA JARDÍN, 4 RASTRILLO JARDINERO,
FEDERALES 14 DIENTES...

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