Page 124 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5131 SERVICIOS BASICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BASICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3133 AGUA ENVASADA PARA CONSUMO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
10,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 2E8280A0-4AB2- COMERCIALIZADORA AGUA ENVASADA PARA 12,000.00
4BF2-AA74- DHUBAX 10,000.00 24,000.00
002895 16/08/2023 10,000.00 000785 16/08/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 16/08/2023 10,000.00 NO PRESENTÓ 12,993.84
7EA8329DF03A CONSUMO HUMANO 25,000.00
FEDERALES AGUA ENVASADA PARA 2,650.00
12,000.00 10,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO DC93C7CA-16AC- COMERCIALIZADORA CONSUMO HUMANO 3,761.48
4E18-A406- DHUBAX 814.00
003114 02/09/2023 12,000.00 000841 02/09/2023 12,000.00 28) - RECURSOS 02/09/2023 12,000.00 NO PRESENTÓ 11,280.00
9EDE85C51735 7,000.00
FEDERALES 11,000.00

PARTICIPACIONES (RAMO 63FB00D2-14E7- COMERCIALIZADORA AGUA ENVASADA PARA
4C0D-85BF- DHUBAX 24,000.00
003284 15/09/2023 24,000.00 000897 15/09/2023 24,000.00 28) - RECURSOS 15/09/2023 24,000.00 NO PRESENTÓ
1B0485455C2B CONSUMO HUMANO
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO B7EC09A7-D46F- COMERCIALIZADORA AGUA ENVASADA PARA
4DDF-AEE0- DHUBAX 12,993.84
003326 28/09/2023 12,993.84 000908 28/09/2023 12,993.84 28) - RECURSOS 28/09/2023 67787D211611 12,993.84 NO PRESENTÓ
CONSUMO HUMANO 25,000.00 NO PRESENTÓ
FEDERALES 2,650.00 NO PRESENTÓ
10,000.00 NO PRESENTÓ
PARTICIPACIONES (RAMO DE71D834-EEF3- COMERCIALIZADORA AGUA ENVASADA PARA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 3,761.48 NO PRESENTÓ
44FE-8F9A- DHUBAX
003515 01/10/2023 25,000.00 000942 01/10/2023 25,000.00 28) - RECURSOS 03/10/2023 25,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
1B283D354B06 CONSUMO HUMANO
FEDERALES
PROCESO DE CONTRATACIÓN

PARTICIPACIONES (RAMO BC08030F-DD90- COMERCIALIZADORA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
4FF6-AC3F- DHUBAX 2,650.00 AGUA ENVASADA PARA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
003518 01/10/2023 2,650.00 000943 01/10/2023 2,650.00 28) - RECURSOS 01/10/2023 CF5E3F4F61B7
CONSUMO HUMANO GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
FEDERALES

CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A

PARTICIPACIONES (RAMO 27533F08-5F3D- COMERCIALIZADORA AGUA ENVASADA PARA PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
4523-BF26- DHUBAX
003654 13/10/2023 10,000.00 000988 13/10/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 13/10/2023 1817B5739028 10,000.00 OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
CONSUMO HUMANO
FEDERALES
PERTINENTES; EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE

PARTICIPACIONES (RAMO C4CC3B8E-3A66- COMERCIALIZADORA LOS PRODUCTOS A LAS AREAS SOLICITANTES,
4C0B-AE3F- DHUBAX 3,761.48 AGUA ENVASADA PARA DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.
004026 06/11/2023 3,761.48 001058 06/11/2023 3,761.48 28) - RECURSOS 06/11/2023
3FCBDC4E4194 CONSUMO HUMANO
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 67A757C9-C4E9- COMERCIALIZADORA AGUA ENVASADA PARA
4E8A-B1D3- DHUBAX 814.00
004029 06/11/2023 814.00 001059 06/11/2023 814.00 28) - RECURSOS 06/11/2023 814.00 NO PRESENTÓ
17/11/2023 21699D4D5DA0 CONSUMO HUMANO 11,280.00 NO PRESENTÓ
FEDERALES 15/11/2023 AGUA ENVASADA PARA 7,000.00 NO PRESENTÓ
15/12/2023 11,280.00 11,000.00 NO PRESENTÓ
PARTICIPACIONES (RAMO CDC7093F-C78F- COMERCIALIZADORA CONSUMO HUMANO
4798-A942- DHUBAX AGUA ENVASADA PARA
004107 15/11/2023 11,280.00 001084 15/11/2023 11,280.00 28) - RECURSOS 7,000.00
BC2CAA77D826 CONSUMO HUMANO
FEDERALES AGUA ENVASADA PARA
11,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO E99927A8-10CE- COMERCIALIZADORA CONSUMO HUMANO
438F-BFB2- DHUBAX
004110 15/11/2023 7,000.00 001085 15/11/2023 7,000.00 28) - RECURSOS
050232C8901B COMERCIALIZADORA
FEDERALES DHUBAX
B5E93674-DF94-
PARTICIPACIONES (RAMO 4DFC-B377-
9360DF16FF79
004422 14/12/2023 11,000.00 001168 14/12/2023 11,000.00 28) - RECURSOS

FEDERALES

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