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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-16
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
17,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 7FFE903B-796D- 35,000.00
44D2-8AC2- 21,607.00
004568 28/12/2023 17,000.00 001213 28/12/2023 17,000.00 28) - RECURSOS 28/12/2023 D1EE617E4999 AXEL IVAN VILLALOBOS REFACCIONES Y ACCESORIOS 17,000.00 NO PRESENTÓ 10,000.00
GOMEZ 17,000.00 2,480.04
FEDERALES 23,798.83
MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 21,888.02
2,600.00
PARTICIPACIONES (RAMO 2EAE8BB6-0FC0- LUIS ANDREY BERNARDO REFACCIONES Y ACCESORIOS
4BE7-9EDE- ORTIZ 35,000.00 $387,843.08
000943 27/03/2023 35,000.00 000252 27/03/2023 35,000.00 28) - RECURSOS 27/03/2023 35,000.00 NO PRESENTÓ
FA3B4D862977 MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 21,607.00 NO PRESENTÓ
FEDERALES 10,000.00 NO PRESENTÓ
2,480.04 NO PRESENTÓ
PARTICIPACIONES (RAMO AA4B0574-6238- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 23,798.83 NO PRESENTÓ
4166-9B9A- 21,888.02 NO PRESENTÓ
001019 30/03/2023 21,607.00 000277 30/03/2023 21,607.00 28) - RECURSOS 30/03/2023 62273FF0E912 LUIS ANDREY BERNARDO REFACCIONES Y ACCESORIOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 2,600.00 NO PRESENTÓ
ORTIZ 21,607.00 $387,843.08
MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
PARTICIPACIONES (RAMO 0AFF410A-17F2- NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
41A7-8C1A-
001346 26/04/2023 10,000.00 000368 26/04/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 26/04/2023 LUIS ANDREY BERNARDO REFACCIONES Y ACCESORIOS GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
CCC5EA62875B ORTIZ 10,000.00
MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
FEDERALES
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
PARTICIPACIONES (RAMO 52E8D0A9-6784- REFACCIONES Y ACCESORIOS OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
448A-B81F-
004119 15/11/2023 2,480.04 001088 15/11/2023 2,480.04 28) - RECURSOS 15/11/2023 LUIS ANDREY BERNARDO 2,480.04 PERTINENTES; BITACORAS DE MANTENIMIENTO
C8159A01CC2A ORTIZ MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FEDERALES
DEL USO DE LAS REFACCIONES EN LAS
APORTACIONES (RAMO 33 334AD65A-7CE4- UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD
23,798.83 FONDO IV) - RECURSOS 44BA-A49E-
004159 15/11/2023 23,798.83 001101 15/11/2023 17/11/2023 LUIS ANDREY BERNARDO REFACCIONES Y ACCESORIOS DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
FEDERALES 5858A50F9325 ORTIZ 23,798.83
MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULAR.
004496 18/12/2023 21,888.02 001191 18/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 20/12/2023 7B4B9064-E4F9- LUIS ANDREY BERNARDO REFACCIONES Y ACCESORIOS
21,888.02 FONDO IV) - RECURSOS 4174-AC96- ORTIZ 21,888.02
FEDERALES 949935366756 MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
004890 29/12/2023 2,600.00 001280 29/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 29/12/2023 B841D100-FF92- LUIS ANDREY BERNARDO REFACCIONES Y ACCESORIOS
2,600.00 FONDO IV) - RECURSOS 499F-9B07- ORTIZ 2,600.00
FEDERALES 706959AC6118 MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
$387,843.08
TOTAL $387,843.08 $387,843.08
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
CUMPLIMIENTO
2/2
