Page 78 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-03-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

20 GRAPAS ESTANDAR, 4

000028 17/01/2023 15,719.58 000003 17/01/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 18/01/2023 D1F27034-4EDE-464F- SAID ANTONIO PÉREZ 15,719.58 CALCULADORA CASIO, 10 15,719.58 NO PRESENTÓ 15,719.58
15,719.58
B3AF-6CD656E50080 JUÁREZ QUITAGRAPAS, 25 CLIP #1, 15 CAJA DE 8,600.00
RECURSOS FEDERALES 814.00

LAPIZ C/12, 15 CAJA DE LAPICERO C/12... 3,847.00
10,995.00
000031 17/01/2023 8,600.00 000004 17/01/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 18/01/2023 89A60979-6220-4C55- SAID ANTONIO PÉREZ 15 GRAPA ESTANDAR, 5 TIJERAS, 5 8,600.00 NO PRESENTÓ
8,600.00 CALCULADORA CASIO, 8 QUITAGRAPAS, 5,000.00
8EC0-DC97A1CC6E75 JUÁREZ 8,600.00 6,000.00
RECURSOS FEDERALES 15 PLUMONES DE AGUA, 15 PLUMONES
DE ACEITE, 18 CLIP #1... 676.66
000103 31/01/2023 814.00 000027 31/01/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 03/02/2023 BCB96360-1C53-4E9D- SAID ANTONIO PÉREZ 814.00 NO PRESENTÓ 814.00
814.00 10 XBX SUJETA DOCUMENTOS, 5 XBX 5,100.00
AED6-C88D4568609F JUÁREZ 814.00 BICOLORES C/12 PZAS, 5 XBX
RECURSOS FEDERALES
BORRADOR MEDIANO
000106 31/01/2023 3,847.00 000028 31/01/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 03/02/2023 A5FE660B-F521-419B- SAID ANTONIO PÉREZ 3,847.00 NO PRESENTÓ
3,847.00 2 H87 TIJERAS, 10 XBX CLIP #1, 10 XBX
9880-F4738D58C6E9 JUÁREZ 3,847.00 CAJA DE LAPICERO DE C/12, 10 CAJA
RECURSOS FEDERALES
PARA ARCHIVO T/O CARTON...

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 076506A7-6A5D-4BA9- SAID ANTONIO PÉREZ 9 H87 SEPARADORES, 5 XPK SOBRE DE
10,995.00
000250 01/02/2023 10,995.00 000059 01/02/2023 03/02/2023 10,995.00 PAPEL PARA CD, 7 XBX CAJA CON 5000 10,995.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
8FAB-68C78F636E5D JUÁREZ NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
HOJAS T/C...

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 14651FFB-B693-495F- SAID ANTONIO PÉREZ 10 XBX GRAPA ESTANDAR, 10 XPK PROCESO DE CONTRATACIÓN
5,000.00
000372 15/02/2023 5,000.00 000098 15/02/2023 15/02/2023 5,000.00 PLUMONES DE AGUA, 10 H87 PLUMON CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 5,000.00 NO PRESENTÓ
000384 15/02/2023 RECURSOS FEDERALES
000396 15/02/2023 9DC4-3CA19B19CD14 JUÁREZ DE ACEITE...

NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE

6,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 92CB906B-F2F8-434F- SAID ANTONIO PÉREZ 20 XBX GRAPA ESTANDAR, 10 XPK GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
6,000.00
000102 15/02/2023 20/02/2023 9E9B-0809BDCE66D2 JUÁREZ 6,000.00 PLUMONES DE AGUA, 10 H87 PLUMON CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A 6,000.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
DE ACEITE..
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
ADCB6425-07A8-
676.66 000105 15/02/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 20/02/2023 4DAD-AA90- SAID ANTONIO PÉREZ 676.66 5 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS 676.66 NO PRESENTÓ
676.66 JUÁREZ
0481C590D83A 2 XBX CAJA DE LAPICERO C/12... PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
RECURSOS FEDERALES

LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - FD94F7E6-DB45-4285- SAID ANTONIO PÉREZ 5 XBX GRÁOA ESTÁNDAR, 6 XBX XLIP #1, EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
814.00
000755 15/03/2023 814.00 000193 15/03/2023 15/03/2023 814.00 MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO 814.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
98C5-438DB743BA74 JUÁREZ 4 XBX CAJA DE LAPICERO C/12...
SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y

15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XPK AUTORIZADOS

000922 27/03/2023 5,100.00 000245 27/03/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 27/03/2023 5268E83C-26EA-4AF4- SAID ANTONIO PÉREZ PLUMONES DE AGUA, 5 H87 PLUMON DE 5,100.00 NO PRESENTÓ
5,100.00 5,100.00
AAAA-AEA4C11BC1B6 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES ACEITE, 5 XBX CLIP MARIPOSA MEDIANO

C/50...

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